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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.997926   Contract reference CEAASNA-2025-00194   Contract description: Adquisición de Insumos de Limpieza para Uso de Este Centro de Salud   Type of Contract Goods   Contract Start: 30/07/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference CEAASNA-DAF-CD-2025-0150   Request Title Adquisición de Insumos de Limpieza para Uso de Este Centro de Salud   Description Adquisición de Insumos de Limpieza para Uso de Este Centro de Salud   Business Operation Departamento de Suministro   Reply Reference Adquisición de Insumos de Limpieza para Uso de Est   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 161,247 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 30/07/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance C/ FEDERICO BERMUDEZ, MEJORAMIENTO SOCIAL OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2093930 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 136,650.00 0.00 0.00 24,597.00 147,600.00 161,247.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Bayeta de Micro Fibra 20 UD 200 190 3,800.00 0.00 0.00 18 684.00 4,000.00 4,484.00         2 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Brillo Verde 10 UD 1,000 595 5,950.00 0.00 0.00 18 1,071.00 10,000.00 7,021.00         3 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectantes 150 GAL 300 320 48,000.00 0.00 0.00 18 8,640.00 45,000.00 56,640.00         4 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectante en Aerosol 12 GAL 900 780 9,360.00 0.00 0.00 18 1,684.80 10,800.00 11,044.80         5 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 Cloro 50 GAL 190 160 8,000.00 0.00 0.00 18 1,440.00 9,500.00 9,440.00         6 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 Lava Platos 6 UD 350 360 2,160.00 0.00 0.00 18 388.80 2,100.00 2,548.80         7 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 Suaper No. 32 6 UD 250 250 1,500.00 0.00 0.00 18 270.00 1,500.00 1,770.00         8 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 Jabón Liquiudo para Manos 50 GAL 400 410 20,500.00 0.00 0.00 18 3,690.00 20,000.00 24,190.00         9 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Ambientador en Aerosol 60 UD 350 295 17,700.00 0.00 0.00 18 3,186.00 21,000.00 20,886.00         10 47131821 - Compuestos des(...)47131821 - Compuestos desengrasantes 2.3.9.1.01 Desgrasantes Multiusos 12 UD 500 470 5,640.00 0.00 0.00 18 1,015.20 6,000.00 6,655.20         11 50171707 - Vinagres 2.3.1.1.01 Vinagres 12 GAL 250 275 3,300.00 0.00 0.00 18 594.00 3,000.00 3,894.00         12 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 Penetrantes en Aerosol 6 UD 800 800 4,800.00 0.00 0.00 18 864.00 4,800.00 5,664.00         13 47131605 - Cepillos de li(...)47131605 - Cepillos de limpieza 2.3.9.1.01 Escobilla para Inodoro 22 UD 450 270 5,940.00 0.00 0.00 18 1,069.20 9,900.00 7,009.20 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_11/7/2025_3_50 p.m..Pdf Download Certificado de Cuota a Comprometer.pdf Certificado de Cuota a Comprometer.pdf Download Recertificacion de Cuota.pdf Recertificacion de Cuota.pdf Download Solicitud de Cuota.pdf Solicitud de Cuota.pdf Download Orden de Compra.pdf Orden de Compra.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 19,470.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 19,470.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Transferencia 19,470.00  DOP Agosto 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 CEAASNA-02-0545 1 19,470.00  DOP Vencido Certificado de Cuota a Comprometer.pdf