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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.991519   Contract reference DGMEC-2025-00006   Contract description: Adquisición de materiales gastables de limpieza para la DGM.   Type of Contract Goods   Contract Start: 14/07/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/09/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference DGMEC-DAF-CD-2025-0007   Request Title Depto. de Compras   Description Adquisición de materiales gastables de limpieza para la DGM.   Business Operation Depto. de Compras   Reply Reference Distribuidora MA&S, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 117,132.7 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 14/07/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 15/07/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance C/ Mercedes #2, Casa de los Jesuitas, Ciudad Colonial. OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2094226 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 99,265.00 0.00 17,867.70 0.00 118,100.00 117,132.70         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 RECOGEDOR DE BASURA 6 UD 200 150 900.00 0.00 18 162.00 0.00 1,200.00 1,062.00         2 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 PAPEL TOALLA 6/1 20 PAQ 750 650 13,000.00 0.00 18 2,340.00 0.00 15,000.00 15,340.00         3 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 SERVILLETAS 10/400 20 PAQ 750 600 12,000.00 0.00 18 2,160.00 0.00 15,000.00 14,160.00         4 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPER #42 6 UD 300 225 1,350.00 0.00 18 243.00 0.00 1,800.00 1,593.00         5 52152101 - Tazas de café (...)52152101 - Tazas de café o té para uso doméstico 2.3.9.5.01 TAZAS P/ DE CAFÉ SU PLATILLO, BLANCA LISA 35 UD 150 125 4,375.00 0.00 18 787.50 0.00 5,250.00 5,162.50         6 13101723 - Termoplástico 2.3.5.5.01 ERMO PARA CAFÉ 1.8, DE BOMBA REMIX, NEGRO 5 UD 2,100 1,800 9,000.00 0.00 18 1,620.00 0.00 10,500.00 10,620.00         7 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 TOALLAS MICROFIBRA 20 UD 100 50 1,000.00 0.00 18 180.00 0.00 2,000.00 1,180.00         8 52152102 - Vasos para beb(...)52152102 - Vasos para beber para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASOS DE CRISTAL, GRANDE LISO 40 UD 150 125 5,000.00 0.00 18 900.00 0.00 6,000.00 5,900.00         9 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR VARIADOS 10 UD 200 170 1,700.00 0.00 18 306.00 0.00 2,000.00 2,006.00         10 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 BRILLO VERDE 30 UD 25 15 450.00 0.00 18 81.00 0.00 750.00 531.00         11 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 CLORO 10 GAL 100 90 900.00 0.00 18 162.00 0.00 1,000.00 1,062.00         12 24112205 - Cubos no metál(...)24112205 - Cubos no metálicos 2.3.9.9.05 CUBETA PLASTICA 5GL 5 UD 200 175 875.00 0.00 18 157.50 0.00 1,000.00 1,032.50         13 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 LIMPIADOR DE CERAMICAS 30 UD 300 275 8,250.00 0.00 18 1,485.00 0.00 9,000.00 9,735.00         14 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DETERGENTE EN POLVO 1 Q 1,000 950 950.00 0.00 18 171.00 0.00 1,000.00 1,121.00         15 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBA PLASTICA GRANDE 6 UD 250 175 1,050.00 0.00 18 189.00 0.00 1,500.00 1,239.00         16 47131608 - Cepillos de ba(...)47131608 - Cepillos de baño 2.3.9.1.01 CEPILLO P/ BAÑO 5 UD 200 150 750.00 0.00 18 135.00 0.00 1,000.00 885.00         17 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 FUNDAS 24X30 100/1 2 PAQ 400 325 650.00 0.00 18 117.00 0.00 800.00 767.00         18 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 FUNDAS DE 55 GLS 100/1 1 PAQ 550 475 475.00 0.00 18 85.50 0.00 550.00 560.50         19 48102107 - Guantes para a(...)48102107 - Guantes para abastecimiento de comidas por encargo (catering) o dispensadores de guantes 2.3.9.9.04 GUANTES DE GOMA NEGRO 10 UD 100 85 850.00 0.00 18 153.00 0.00 1,000.00 1,003.00         20 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 LIMPIADOR PINESPUMA 6 UD 600 485 2,910.00 0.00 18 523.80 0.00 3,600.00 3,433.80         21 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 LIMPIADOR DE CRISTAL CON ATOMIZADOR 12.5ONZ 5 UD 200 125 625.00 0.00 18 112.50 0.00 1,000.00 737.50         22 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL DE BAÑO 12/1 30 PAQ 700 600 18,000.00 0.00 18 3,240.00 0.00 21,000.00 21,240.00         23 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 JABON LIQUIDO DE MANO 8 GAL 250 225 1,800.00 0.00 18 324.00 0.00 2,000.00 2,124.00         24 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 JABON LIQUIDO P/ FREGAR 5 GAL 200 175 875.00 0.00 18 157.50 0.00 1,000.00 1,032.50         25 47121702 - Contenedores d(...)47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos 2.3.9.1.01 ZAFACON CON TAPA PARA BAÑO10LT 4 UD 700 650 2,600.00 0.00 18 468.00 0.00 2,800.00 3,068.00         26 47121702 - Contenedores d(...)47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos 2.3.9.1.01 ZAFACON C/T P/ COCINA GRANDE 13GL 2 UD 2,200 2,000 4,000.00 0.00 18 720.00 0.00 4,400.00 4,720.00         27 47121702 - Contenedores d(...)47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos 2.3.9.1.01 ZAFACON CON TAPA P/ OFICINA 12 UD 350 290 3,480.00 0.00 18 626.40 0.00 4,200.00 4,106.40         28 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE 5 GAL 350 290 1,450.00 0.00 18 261.00 0.00 1,750.00 1,711.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_11/7/2025_2_33 p.m..Pdf Download COMPRA LIMPIEZA.pdf COMPRA LIMPIEZA.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 117,132.70 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 40,285.20  DOP ---- View 2.3.3.2.01 50,740.00  DOP ---- View 2.3.9.9.04 1,003.00  DOP ---- View 2.3.9.9.05 2,360.00  DOP ---- View 2.3.5.5.01 10,620.00  DOP ---- View 2.3.7.2.99 1,062.00  DOP ---- View 2.3.9.5.01 11,062.50  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago Total 117,132.70  DOP Septiembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1752250540593vHXnJ 1 117,132.70  DOP Vencido Link