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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.991552 
Contract referenceONDA-2025-00069 
Contract description:COMPRA DE INSUMOS COMESTIBLES PARA SER UTILIZADOS EN LA ONDA. DIRIGIDO A MIPYMES MUJER. 
Goods 
Contract Start:
14/07/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
29/08/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
ONDA-DAF-CD-2025-0063 
COMPRA DE INSUMOS COMESTIBLES PARA SER UTILIZADOS EN LA ONDA. DIRIGIDO A MIPYMES MUJER. 
COMPRA DE INSUMOS COMESTIBLES PARA SER UTILIZADOS EN LA ONDA. DIRIGIDO A MIPYMES MUJER. 
Servicios Generales 
COMPRA DE INSUMOS COMESTIBLES PARA SER UTILIZADOS  
GoodsDominicana 
119,725.4 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
15/07/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
15/07/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
C/Roberto Pastoriza No. 317, Ensanche Naco. 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.2093601 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
102,940.000.0016,785.400.00119,725.40119,725.40
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
50161509 - Azucares natur(...)
2.3.1.1.01Azúcares Naturales o Productos Endulzantes Crema de 5 Libras (Fardos de 1/12 Unidades3PAQ2,296.81,9805,940.000.0016950.400.006,890.406,890.40
    
2
50201706 - Café
2.3.1.1.01Café de 1 Libra (Fardo de 1/20 Unidades)13PAQ7,2506,25081,250.000.001613,000.000.0094,250.0094,250.00
    
3
50201713 - Bolsas de té
2.3.1.1.01Te de (sobre) 20/1 frutos rojos10CAJ206.51751,750.000.0018315.000.002,065.002,065.00
    
4
50201713 - Bolsas de té
2.3.1.1.01Te de (sobres) 20/1 verde10CAJ206.51751,750.000.0018315.000.002,065.002,065.00
    
5
50201713 - Bolsas de té
2.3.1.1.01Te de (sobres) 20/1 jengibre y limón10CAJ206.51751,750.000.0018315.000.002,065.002,065.00
    
6
50201714 - Cremas no láct(...)
2.3.1.1.01Crema no láctea 20UD619.552510,500.000.00181,890.000.0012,390.0012,390.00
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
119,725.40 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.1.1.01119,725.40  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO TOTAL119,725.40  DOPAgosto2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG17522481600980NmD61119,725.40  DOPLink