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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.992079   Contract reference CONTRALORIA-2025-00303   Contract description: ADQUISICIÓN DE MISCELÁNEOS PARA USO EN EL DESPACHO DE LA SUB CONTRALORIA GENERAL, CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025.   Type of Contract Goods   Contract Start: 14/07/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 20/11/2025 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference CONTRALORIA-DAF-CD-2025-0085   Request Title ADQUISICIÓN DE MISCELÁNEOS PARA USO EN EL DESPACHO DE LA SUB CONTRALORIA GENERAL, CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025.   Description ADQUISICIÓN DE MISCELÁNEOS PARA USO EN EL DESPACHO DE LA SUB CONTRALORIA GENERAL, CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025.   Business Operation DESPACHO DEL SUB CONTRALOR   Reply Reference ADQUISICIÓN DE MISCELÁNEOS PARA USO EN EL DESPACHO   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 14,988.22 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 14/07/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 20/11/2025 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. Pedro A. Lluberes # 1, esq. Calle Francia, 3er. piso, Gascue, Sto Dgo, D.N. DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2093902 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 12,701.90 0.00 2,286.32 0.00 15,000.00 14,988.22         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 50151513 - Aceites vegeta(...)50151513 - Aceites vegetales o de planta comestibles 2.3.1.1.01 Aceite 1 UD 1,000 847.46 847.46 0.00 18 152.54 0.00 1,000.00 1,000.00         2 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 Azucares 1 UD 1,000 847.46 847.46 0.00 18 152.54 0.00 1,000.00 1,000.00         3 50201713 - Bolsas de té 2.3.1.1.01 Bolsa de té 1 UD 1,000 847.46 847.46 0.00 18 152.54 0.00 1,000.00 1,000.00         4 50111511 - Carne de ave o(...)50111511 - Carne de ave o carne congelada 2.3.1.1.01 Carne de ave 1 UD 2,000 1,694.92 1,694.92 0.00 18 305.09 0.00 2,000.00 2,000.01         5 50111511 - Carne de ave o(...)50111511 - Carne de ave o carne congelada 2.3.1.1.01 Carne de ave 1 UD 2,000 1,684.92 1,684.92 0.00 18 303.29 0.00 2,000.00 1,988.21         6 50101634 - Fruta fresca 2.3.1.1.01 Fruta 1 UD 1,000 847.46 847.46 0.00 18 152.54 0.00 1,000.00 1,000.00         7 50181903 - Galletas senci(...)50181903 - Galletas sencillas de sal 2.3.1.1.01 Galletas 1 UD 1,000 847.46 847.46 0.00 18 152.54 0.00 1,000.00 1,000.00         8 50221001 - Granos 2.3.1.1.01 Granos 1 UD 1,000 847.46 847.46 0.00 18 152.54 0.00 1,000.00 1,000.00         9 50202304 - Jugos de repis(...)50202304 - Jugos de repisa 2.3.1.1.01 Jugos 1 UD 1,000 847.46 847.46 0.00 18 152.54 0.00 1,000.00 1,000.00         10 50181901 - Pan fresco 2.3.1.1.01 Panes 1 UD 1,000 847.46 847.46 0.00 18 152.54 0.00 1,000.00 1,000.00         11 50131701 - Productos de l(...)50131701 - Productos de leche o mantequilla frescos 2.3.1.1.01 Productos lacteo 1 UD 1,000 847.46 847.46 0.00 18 152.54 0.00 1,000.00 1,000.00         12 50171830 - Salsas o condi(...)50171830 - Salsas o condimentos o cremas de untar o marinados 2.3.1.1.01 Salsas o condimentos 1 UD 1,000 847.46 847.46 0.00 18 152.54 0.00 1,000.00 1,000.00         13 50101538 - Verduras fresc(...)50101538 - Verduras frescas 2.3.1.1.01 Verduras y vegetales 1 UD 1,000 847.46 847.46 0.00 18 152.54 0.00 1,000.00 1,000.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ACTA DE ADJUDICACION.pdf ACTA DE ADJUDICACION.pdf Download CUOTA.pdf CUOTA.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_11/7/2025_5_32 p.m..Pdf Download ORDEN DE COMPRA.pdf ORDEN DE COMPRA.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 14,988.22 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 14,988.22  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Total 14,988.22  DOP Julio 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1752242206451fQ9b3 1 14,988.22  DOP Vencido Link