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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.991312
Contract reference
AYUNTAMIENTO SAN P.-2025-00086
Contract description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL EMBELLECIMIENTO DE CONTENES DE LAS AVENIDAS MAXIMILIANO GÓMEZ, FRANCISCO ALBERTO CAAMAÑO DEÑÓ Y DOMÍNGUEZ CHARRO DE ESTA CIUDAD SAN PEDRO
Type of Contract
Goods
Contract Start:
10/07/2025 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
11/08/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
AYUNTAMIENTO SAN P.-DAF-CD-2025-0055
Request Title
ADQUISICIÓN DE MATERIALES, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL EMBELLECIMIENTO DE CONTENES DE LAS AVENIDAS MAXIMILIANO GÓMEZ, FRANCISCO ALBERTO CAAMAÑO DEÑÓ Y DOMÍNGUEZ CHARRO DE ESTA CIUDAD SAN PEDRO
Description
ADQUISICIÓN DE MATERIALES, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL EMBELLECIMIENTO DE CONTENES DE LAS AVENIDAS MAXIMILIANO GÓMEZ, FRANCISCO ALBERTO CAAMAÑO DEÑÓ Y DOMÍNGUEZ CHARRO DE ESTA CIUDAD SAN PEDRO DE MACORÍS.
Business Operation
COMPRAS Y CONTRATACIONES
Reply Reference
ADQUISICIÓN DE MATERIALES, QUE SERAN UTILIZADOS EN
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
99,265 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
10/07/2025 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
11/08/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
CALLE ANACAONA MOSCOSO NO.1 HIGUAMO DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2092961 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
99,265.00
0.00
0.00
0.00
99,265.00
99,265.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
ESM.TRAFICO AMARILLO J03 1GL
35
GAL
2,235
2,235
78,225.00
0.00
0.00
0.00
78,225.00
78,225.00
2
31161503 - Clavo-tornillo
2.3.6.3.06
ESM.TRAFICO BLANCO J50 1GL
8
GAL
2,235
2,235
17,880.00
0.00
0.00
0.00
17,880.00
17,880.00
3
31161503 - Clavo-tornillo
2.3.6.3.06
THINNER P-1000 1GL
8
GAL
395
395
3,160.00
0.00
0.00
0.00
3,160.00
3,160.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Acta de Adjudicacion.pdf
Acta de Adjudicacion.pdf
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Orden de Compra.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
99,265.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.8.02
78,225.00
DOP
----
View
2.3.6.3.06
21,040.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
99,265.00
99,265.00
DOP
Agosto
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
892025
1
99,265.00
DOP
Vencido
CFImage SPM_20250630_0001.pdf