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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.991280   Contract reference SRSCNO-2025-00152   Contract description: Compra de sellador de techo y materiales para estructura de Sheetrock para utilizar en los trabajos de mantenimiento, acondicionamiento y remozamiento de los centros de primer nivel (CPN), perteneciente de este SRSCNO, R-4.   Type of Contract Goods   Contract Start: 10/07/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/07/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference SRSCNO-DAF-CD-2025-0053   Request Title Compra de sellador de techo y materiales para estructura de Sheetrock .   Description Compra de sellador de techo y materiales para estructura de Sheetrock para utilizar en los trabajos de mantenimiento, acondicionamiento y remozamiento de los centros de primer nivel (CPN), perteneciente de este SRSCNO, R-4.   Business Operation DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA   Reply Reference Materiales Ligeros   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 211,164.78 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 10/07/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 10/07/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Calle Duarte no,125 , Sibila CIBAO NOROESTE DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2092938 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 178,953.20 0.00 32,211.58 0.00 235,100.00 211,164.78         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 30103605 - Tablones de ma(...)30103605 - Tablones de madera 2.3.1.4.01 IMPERMEABILIZANTE ( SEAL COAT PRIMER) SELLADOR DE TECHO, 5 GL 20 GAL 5,500 4,322.03 86,440.60 0.00 18 15,559.31 0.00 110,000.00 101,999.91         2 30102601 - Banda de acero(...)30102601 - Banda de acero ferroso 2.3.6.3.06 PARALES DE 1-5/8 X 10 C-25 150 UD 140 110.17 16,525.50 0.00 18 2,974.59 0.00 21,000.00 19,500.09         3 30102601 - Banda de acero(...)30102601 - Banda de acero ferroso 2.3.6.3.06 PARALES DE 2-1/2 X 10, C-25 150 UD 220 177.97 26,695.50 0.00 18 4,805.19 0.00 33,000.00 31,500.69         4 30103101 - Rieles de acer(...)30103101 - Rieles de acero 2.7.2.4.01 TRANSVERSAL 1-5/8 X 10, C-25 150 UD 190 118.64 17,796.00 0.00 18 3,203.28 0.00 28,500.00 20,999.28         5 30103101 - Rieles de acer(...)30103101 - Rieles de acero 2.7.2.4.01 TRANSVERSAL 2- ½ X 10, C-25 140 UD 150 152.54 21,355.60 0.00 18 3,844.01 0.00 21,000.00 25,199.61         6 31162004 - Clavos de mamp(...)31162004 - Clavos de mampostería 2.3.6.3.06 CLAVO CON ARANDELA 1 -1/4 2,000 UD 10 4.39 8,780.00 0.00 18 1,580.40 0.00 20,000.00 10,360.40         7 31162004 - Clavos de mamp(...)31162004 - Clavos de mampostería 2.3.6.3.06 CLAVO D/ ACERO FINO 1,2.5 C 25 2,000 UD 0.8 0.68 1,360.00 0.00 18 244.80 0.00 1,600.00 1,604.80 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ACTA DE ADJUDICACION10072025_0001.pdf ACTA DE ADJUDICACION10072025_0001.pdf Download CUOTA COMPROMETER10072025_0001.pdf CUOTA COMPROMETER10072025_0001.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_10/7/2025_6_32 p.m..Pdf Download ORDEN DE COMPRA10072025_0001.pdf ORDEN DE COMPRA10072025_0001.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 211,164.78 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.06 62,965.98  DOP ---- View 2.7.2.4.01 46,198.89  DOP ---- View 2.3.1.4.01 101,999.91  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO UNICO 211,164.78  DOP Julio 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 211,164.78 1 211,164.78  DOP Vencido CUOTA COMPROMETER10072025_0001.pdf