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6. Budget Setting
General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.991169
Contract reference
AYUNTAMIENTO SAN P.-2025-00085
Contract description:
ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES DE PINTURA, PARA SER UTILIZADAS EN EL ACONDICIONAMIENTO DEL EDIFICIO DEL MUSEO DE HISTORIA DE ESTA CIUDAD, ESTOS TRABAJOS SERÁN REALIZADOS POR EL DEPARTAMENTO
Type of Contract
Goods
Contract Start:
10/07/2025 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
11/08/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
AYUNTAMIENTO SAN P.-DAF-CD-2025-0054
Request Title
ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES DE PINTURA, PARA SER UTILIZADAS EN EL ACONDICIONAMIENTO DEL EDIFICIO DEL MUSEO DE HISTORIA DE ESTA CIUDAD, ESTOS TRABAJOS SERÁN REALIZADOS POR EL DEPARTAMENTO
Description
ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES DE PINTURA, PARA SER UTILIZADAS EN EL ACONDICIONAMIENTO DEL EDIFICIO DEL MUSEO DE HISTORIA DE ESTA CIUDAD, ESTOS TRABAJOS SERÁN REALIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORÍS.
Business Operation
COMPRAS Y CONTRATACIONES
Reply Reference
ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES DE PINTUR
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
91,518.85 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
10/07/2025 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
11/08/2025 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
CALLE ANACAONA MOSCOSO NO.1 HIGUAMO DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2093316 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
91,518.85
0.00
0.00
0.00
91,518.85
91,518.85
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
ACRIL. BLANCO 00. PLUS 5GL
5
GAL
8,450
8,450
42,250.00
0.00
0.00
0.00
42,250.00
42,250.00
2
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
ESM. NEGRO IND. GI-3003-00. 1GL
4
GAL
1,987.16
1,987.16
7,948.64
0.00
0.00
0.00
7,948.64
7,948.64
3
27112601 - Espátulas para
(...)
27112601 - Espátulas para enmasillar
2.3.6.3.04
THINNER P-1000. 1GL
1
GAL
395.01
395.01
395.01
0.00
0.00
0.00
395.01
395.01
4
27112601 - Espátulas para
(...)
27112601 - Espátulas para enmasillar
2.3.6.3.04
MOTA ANTI-GOTA 9"
4
UD
395.01
395.01
1,580.04
0.00
0.00
0.00
1,580.04
1,580.04
5
27112601 - Espátulas para
(...)
27112601 - Espátulas para enmasillar
2.3.6.3.04
MASKING TAPE 233 VERDE DE 3/4" 3M
4
UD
195.01
195.01
780.04
0.00
0.00
0.00
780.04
780.04
6
27112601 - Espátulas para
(...)
27112601 - Espátulas para enmasillar
2.3.6.3.04
BR. MANGO MARRON 395 3"
4
UD
160.34
160.34
641.36
0.00
0.00
0.00
641.36
641.36
7
27112601 - Espátulas para
(...)
27112601 - Espátulas para enmasillar
2.3.6.3.04
ESPÁTULA DE METAL DE 4" REF. 175/10
1
UD
138.76
138.76
138.76
0.00
0.00
0.00
138.76
138.76
8
27112601 - Espátulas para
(...)
27112601 - Espátulas para enmasillar
2.3.6.3.04
PORTA ROLO NEGRO
3
UD
220
220
660.00
0.00
0.00
0.00
660.00
660.00
9
27112601 - Espátulas para
(...)
27112601 - Espátulas para enmasillar
2.3.6.3.04
MASILLA SPACKLING (32 ONZ) 946 ML
1
UD
279.99
279.99
279.99
0.00
0.00
0.00
279.99
279.99
10
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
CONTRAC. S/G. AZUL ALBA 954. 1GL
20
GAL
1,550
1,550
31,000.00
0.00
0.00
0.00
31,000.00
31,000.00
11
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
CONTRAC. ACRIL. MÁRMOL 39. 5GL
1
GAL
4,850
4,850
4,850.00
0.00
0.00
0.00
4,850.00
4,850.00
12
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
CONTRAC. ACRIL. SALMÓN 03. 1GL
1
GAL
970.01
970.01
970.01
0.00
0.00
0.00
970.01
970.01
13
27112601 - Espátulas para
(...)
27112601 - Espátulas para enmasillar
2.3.6.3.04
ESPÁTULA PLÁSTICA TRANSPARENTE 2"
1
UD
25
25
25.00
0.00
0.00
0.00
25.00
25.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_10/7/2025_3_41 p.m..Pdf
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Acta de Adjudicacion .pdf
Acta de Adjudicacion .pdf
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CFImage SPM_20250630_0001.pdf
CFImage SPM_20250630_0001.pdf
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Orden de Compras.pdf
Orden de Compras.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
91,518.85
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.06
87,018.65
DOP
----
View
2.3.6.3.04
4,500.20
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
91,518.85
91,518.85
DOP
Julio
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
652025
1
91,518.85
DOP
Vencido
CFImage SPM_20250630_0001.pdf