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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.991425   Contract reference Ay. San Fco. Macoris-2025-00058   Contract description: ADQUISICION DE INVITACIONES, STICKERS, BAJANTES Y TARJETAS DE PRESENTACION; PARA SER UTILIZADO EN ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL   Type of Contract Goods   Contract Start: 11/07/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 14/07/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference Ay. San Fco. Macoris-DAF-CD-2025-0025   Request Title ADQUISICION DE INVITACIONES, STICKERS, BAJANTES Y TARJETAS DE PRESENTACION; PARA SER UTILIZADO EN ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL   Description ADQUISICION DE INVITACIONES, STICKERS, BAJANTES Y TARJETAS DE PRESENTACION; PARA SER UTILIZADO EN ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL   Business Operation Alcaldía   Reply Reference Papel y Tinta JMG, EIRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 130,775.4 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 11/07/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 14/07/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Calle San Francisco, Esq. Restauración en El Parque Duarte CIBAO NORDESTE DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 15 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2093411 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 130,775.40 0.00 0.00 0.00 137,000.00 130,775.40         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 14111611 - Tarjetas de in(...)14111611 - Tarjetas de invitación o de anuncio 2.3.3.2.01 INVITACION/SOBRE 8.5X5.257 AZUL MARINO 240 UD 150 147.5 35,400.00 0.00 0.00 0.00 36,000.00 35,400.00         2 60121012 - Adhesivos deco(...)60121012 - Adhesivos decorativos 2.3.9.9.01 STICKERS EN VINIL SEMANA SANTA 500 UD 40 38.95 19,475.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 19,475.00         3 55121727 - Letreros 2.2.2.2.01 VINIL IMPRESO 35.56X35.36 PUNTO LIMPIO 36 UD 245 240 8,640.00 0.00 0.00 0.00 8,820.00 8,640.00         4 55121727 - Letreros 2.2.2.2.01 VINIL IMPRESO 105CMX146CM PUNTO LIMPIO 12 UD 1,985 1,980 23,760.00 0.00 0.00 0.00 23,820.00 23,760.00         5 55121727 - Letreros 2.2.2.2.01 BAJANTE BANNER PUNTO LIMPIO 12 UD 1,050 1,000 12,000.00 0.00 0.00 0.00 12,600.00 12,000.00         6 14111604 - Tarjetas de pr(...)14111604 - Tarjetas de presentación 2.3.3.3.01 TARJETAS DE PRESENTACION 6,500 UD 4 3.46 22,500.40 0.00 0.00 0.00 26,000.00 22,500.40         7 80131503 - Arrendamientos(...)80131503 - Arrendamientos de tierras 2.2.5.5.01 CONTRATO DE ARREDAMIENTO 11X17 DOS CARA / BLANCO Y NEGRO 150 UD 45 40 6,000.00 0.00 0.00 0.00 6,750.00 6,000.00         8 60121012 - Adhesivos deco(...)60121012 - Adhesivos decorativos 2.3.9.9.01 DISEÑO STICKERS SEMANA SANTA 1 UD 3,010 3,000 3,000.00 0.00 0.00 0.00 3,010.00 3,000.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_10/7/2025_3_33 p.m..Pdf Download ORDEN COMPRA 0025.pdf ORDEN COMPRA 0025.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 130,775.40 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.2.2.01 44,400.00  DOP ---- View 2.3.3.3.01 22,500.40  DOP ---- View 2.2.5.5.01 6,000.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 35,400.00  DOP ---- View 2.3.9.9.01 22,475.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 201   A CREDITO 130,775.40  DOP Julio 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 2.2.2.2.01 2025 130,775.40  DOP Vencido FONDOS CD 0025.pdf