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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.991107
Contract reference
HPPEM-2025-00239
Contract description:
ADQUISICIÓN DE GAS PROPANO GLP PARA EL USO EN EL AREA DE COCINA Y LAVANDERIA DEL HOSPITAL PROVINCIAL PEDRO EMILIO DE MARCHENA (HPPEM).
Type of Contract
Goods
Contract Start:
10/07/2025 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
HPPEM-DAF-CM-2025-0055
Request Title
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA USO EN EL AREA DE COMBUSTIBLE PARA EL USO EN EL AREA DE COCINA Y LAVANDERIA DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO
Description
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA USO EN EL AREA DE COMBUSTIBLE PARA EL USO EN EL AREA DE COCINA Y LAVANDERIA DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO
Business Operation
Hospital Pedro Emilio de Marchena
Reply Reference
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE GLP PARA USO EN EL ARE
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
823,200 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
10/07/2025 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/07/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Avenida las Hortensias CIBAO SUR DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
120 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2092118 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
823,200.00
0.00
0.00
0.00
795,600.00
823,200.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
3
15111510 - Gas licuado de
(...)
15111510 - Gas licuado de petróleo
2.3.7.1.04
Gas licuado de petróleo
6,000
GAL
132.6
137.2
823,200.00
0.00
0.00
0.00
795,600.00
823,200.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_9/7/2025_7_41 p.m..Pdf
Download
orden combustible 0055.pdf
orden combustible 0055.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
823,200.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.1.04
823,200.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
PRIMER PAGO
137,200.00
DOP
Julio
2025
0
SEGUNDO PAGO
137,200.00
DOP
Agosto
2025
0
TERCER PAGO
137,200.00
DOP
Septiembre
2025
0
CUARTO PAGO
137,200.00
DOP
Octubre
2025
0
QUINTO PAGO
137,200.00
DOP
Noviembre
2025
0
SEXTO PAGO
137,200.00
DOP
Diciembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
0055
7
823,200.00
DOP
Vencido
CUOTA A COMPROMETER 0055 COMB.pdf