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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.990857   Contract reference CORAAVEGA-2025-00195   Contract description: ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE HIGIENE Y LIMPIEZA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCIÓN. EXCLUSIVO PARA MIPYIME. COMPRAS VERDES   Type of Contract Goods   Contract Start: 09/07/2025 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/10/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference CORAAVEGA-DAF-CM-2025-0049   Request Title ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE HIGIENE Y LIMPIEZA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCIÓN. EXCLUSIVO PARA MIPYIME. COMPRAS VERDES   Description ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE HIGIENE Y LIMPIEZA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCIÓN. EXCLUSIVO PARA MIPYIME. COMPRAS VERDES   Business Operation DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO   Reply Reference CORAAVEGA-DAF-CM-2025-0049   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 283,665.62 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 09/07/2025 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/10/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance LA VEGA 41000 DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2092423 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 241,859.00 0.00 41,806.62 0.00 346,000.00 283,665.62         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 JABON LIQUIDO DE MANO DE (CUABA) 60 GAL 275 135 8,100.00 0.00 18 1,458.00 0.00 16,500.00 9,558.00         2 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 JABON LIQUIDO LAVAPLATOS 70 GAL 180 135 9,450.00 0.00 18 1,701.00 0.00 12,600.00 11,151.00         3 47131824 - Limpiadores de(...)47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas 2.3.9.1.01 LIMPIA CRISTALES EN LITRO CON ATOMIZADO R 40 UD 125 85 3,400.00 0.00 18 612.00 0.00 5,000.00 4,012.00         4 40141742 - Atomizadores 2.3.9.8.02 ATOMIZADORES 16OZ (DISPENSADOR) 30 UD 100 50 1,500.00 0.00 18 270.00 0.00 3,000.00 1,770.00         5 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE PARA PISOS DIFERENTES AROMA GL 70 GAL 175 82 5,740.00 0.00 18 1,033.20 0.00 12,250.00 6,773.20         6 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 DETERGENTE EN POLVO (ACE) PQT 5LB 50 LB 250 180 9,000.00 0.00 18 1,620.00 0.00 12,500.00 10,620.00         7 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 CLORO DESINFECTANTE GL 60 GAL 110 53.9 3,234.00 0.00 18 582.12 0.00 6,600.00 3,816.12         8 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 AMBIENTAD OR ESPRAY DE DIFERENTES AROMA 81 UD 120 110 8,910.00 0.00 18 1,603.80 0.00 9,720.00 10,513.80         9 10191509 - Insecticidas 2.3.7.2.05 INSECTICIDA S EN SPRAY MATA INSECTOS 60 UD 180 160 9,600.00 0.00 0 0.00 0.00 10,800.00 9,600.00         10 12352104 - Alcoholes o su(...)12352104 - Alcoholes o sus sustitutos 2.3.7.2.99 ALCOHOL ISOPROPILIC O AL 70% 30 GAL 450 370 11,100.00 0.00 18 1,998.00 0.00 13,500.00 13,098.00         11 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPER CON PALO No.42 24 UD 260 198 4,752.00 0.00 18 855.36 0.00 6,240.00 5,607.36         12 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBAS COMPLETAS ( CON SU PALO ) 24 UD 220 103 2,472.00 0.00 18 444.96 0.00 5,280.00 2,916.96         13 47131608 - Cepillos de ba(...)47131608 - Cepillos de baño 2.3.9.1.01 CEPILLO INODORO CON SU BASE Y TAPA 12 UD 180 135 1,620.00 0.00 18 291.60 0.00 2,160.00 1,911.60         14 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 ESPONJA DOBLE USO PARA FREGAR 100 UD 60 16 1,600.00 0.00 18 288.00 0.00 6,000.00 1,888.00         15 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 TOALLAS DE COCINA 100 UD 65 32 3,200.00 0.00 18 576.00 0.00 6,500.00 3,776.00         16 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS DE BASURA GRANDES 55 GL 24 PAQ 400 339 8,136.00 0.00 18 1,464.48 0.00 9,600.00 9,600.48         17 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS DE BASURA PEQUEÑAS 13GGL 30 PAQ 350 150 4,500.00 0.00 18 810.00 0.00 10,500.00 5,310.00         18 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL HIGIENICO DOBLE CAPA BLANCO 800' 12/1 80 PAQ 1,000 995 79,600.00 0.00 18 14,328.00 0.00 80,000.00 93,928.00         19 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 PAPEL TOALLA DE MANO DE BUENA CALIDAD 6/1 60 PAQ 1,000 540 32,400.00 0.00 18 5,832.00 0.00 60,000.00 38,232.00         20 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 SERVILLETAS 500 FALDO 10/1 12 PAQ 1,100 925 11,100.00 0.00 18 1,998.00 0.00 13,200.00 13,098.00         21 52151502 - Platos desecha(...)52151502 - Platos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 PLATOS DESECHABLE S #9 GRANDE 40 PAQ 95 51 2,040.00 0.00 18 367.20 0.00 3,800.00 2,407.20         22 52151503 - Cubiertos dese(...)52151503 - Cubiertos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 CUCHARA DESECHABLES 25/1 25 PAQ 60 18 450.00 0.00 18 81.00 0.00 1,500.00 531.00         23 52151503 - Cubiertos dese(...)52151503 - Cubiertos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 TENEDORES DESECHABLES 25/1 25 PAQ 60 18 450.00 0.00 18 81.00 0.00 1,500.00 531.00         24 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASO DESECHABLE S NO.3 (PQT 50/1) 150 PAQ 90 47.9 7,185.00 0.00 18 1,293.30 0.00 13,500.00 8,478.30         25 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASO DESECHABLE S NO.7 (PQT 50/1) 150 PAQ 95 38.9 5,835.00 0.00 18 1,050.30 0.00 14,250.00 6,885.30         26 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASO DESECHABLE S NO.710 (PQT 50/1) 35 PAQ 100 87 3,045.00 0.00 18 548.10 0.00 3,500.00 3,593.10         27 47121804 - Baldes para li(...)47121804 - Baldes para limpieza 2.3.9.1.01 PAPELEROS DE METAL PARA OFICINA 10 UD 500 295 2,950.00 0.00 18 531.00 0.00 5,000.00 3,481.00         28 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 GUANTES DE GOMAS PARA LABORATORIO (PARES) # L CAJA 2 UD 500 245 490.00 0.00 18 88.20 0.00 1,000.00 578.20 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_9/7/2025_3_21 p.m..Pdf Download ACTA ADJUCACION.pdf ACTA ADJUCACION.pdf Download CUOTA COMPROMETER.pdf CUOTA COMPROMETER.pdf Download Orden de Compras FIRMADA.pdf Orden de Compras FIRMADA.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 283,665.62 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.5.01 22,425.90  DOP ---- View 2.3.9.1.01 87,697.60  DOP ---- View 2.3.9.8.02 1,770.00  DOP ---- View 2.3.7.2.99 16,914.12  DOP ---- View 2.3.7.2.05 9,600.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 145,258.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   CORAAVEGA-DAF-CM-2025-0049 283,665.62  DOP Septiembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1752076760288G7EKd 1 283,665.62  DOP Vencido Link