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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.991627
Contract reference
INTRANT-2025-00158
Contract description:
Adquisición de mobiliarios para la Unidad de Atenciones al Usuario de la Unidad Médica del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT)
Type of Contract
Goods
Contract Start:
15/07/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
15/07/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
INTRANT-DAF-CD-2025-0005
Request Title
Adquisición de mobiliarios para la Unidad de Atenciones al Usuario de la Unidad Médica del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT)
Description
Adquisición de mobiliarios para la Unidad de Atenciones al Usuario de la Unidad Médica del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT)
Business Operation
DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO
Reply Reference
INTRANT-DAF-CD-2025-0005
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
30,228 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DDP - Entregado con derechos pagados (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
15/07/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
15/07/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
C/ PEPILLO SACEDO FRENTE AL ESTADIO QUISQUEYA OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2091155 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
25,616.95
0.00
0.00
4,611.05
25,900.00
30,228.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
56112103 - Sillas para vi
(...)
56112103 - Sillas para visitantes
2.6.1.1.01
Butaca capacidad una (1) persona 31" x 31" x 31"
1
UD
16,000
15,813.56
15,813.56
0.00
0.00
18
2,846.44
16,000.00
18,660.00
2
56101703 - Escritorios
2.6.1.1.01
Escritorio Gerencial 20" x 40" x 29"
1
UD
9,900
9,803.39
9,803.39
0.00
0.00
18
1,764.61
9,900.00
11,568.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
CD0005 - Acta de Readjudicación.pdf
CD0005 - Acta de Readjudicación.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_9/7/2025_2_35 p.m..Pdf
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OC - Lucemas Supply.pdf
OC - Lucemas Supply.pdf
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Cuota a Comprometer - Lucemas Supply.pdf
Cuota a Comprometer - Lucemas Supply.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
30,228.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.1.1.01
30,228.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Conforme a las "Condiciones de Pago" del proceso
30,228.00
DOP
Octubre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG17521508325452RPNp
1
30,228.00
DOP
Vencido
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