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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1004302
Contract reference
MINERD-2025-00474
Contract description:
"Adquisición de materiales eléctricos para habilitar conexión en la Dirección de Movilidad Escolar (TRAE), dirigido a MIPYMES".
Type of Contract
Goods
Contract Start:
16/07/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
MINERD-DAF-CD-2025-0208
Request Title
"Adquisición de materiales eléctricos para habilitar conexión en la Dirección de Movilidad Escolar (TRAE), dirigido a MIPYMES".
Description
"Adquisición de materiales eléctricos para habilitar conexión en la Dirección de Movilidad Escolar (TRAE), dirigido a MIPYMES".
Business Operation
DIVISION DE MANTENIMIENTO DE PLANTA FISICA
Reply Reference
CORAMCA, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
59,401.2 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
16/07/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Centro de Acopio (Haina)
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
DMPF-544-25 DIVISION DE MANTENIMIENTO DE PLANTA FISICA.
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2089534 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
50,340.00
0.00
9,061.20
0.00
59,401.20
59,401.20
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
39121409 - Conectores de
(...)
39121409 - Conectores de cables eléctricos
2.3.9.6.01
Conector Pin 3m P/Term. No.2 Ref.SCOOOl
3
UD
1,060.82
899
2,697.00
0.00
18
485.46
0.00
3,182.46
3,182.46
2
39121409 - Conectores de
(...)
39121409 - Conectores de cables eléctricos
2.3.9.6.01
Fusible cinta tipo K 050A
3
UD
7,703.04
6,528
19,584.00
0.00
18
3,525.12
0.00
23,109.12
23,109.12
3
39121311 - Accesorios elé
(...)
39121311 - Accesorios eléctricos
2.3.9.6.01
Cutout lOOA 15KV (Polimerico)
3
UD
695.02
589
1,767.00
0.00
18
318.06
0.00
2,085.06
2,085.06
4
39121311 - Accesorios elé
(...)
39121311 - Accesorios eléctricos
2.3.9.6.01
Pararrayo 9KVA (Polimerico)
3
UD
5,271.06
4,467
13,401.00
0.00
18
2,412.18
0.00
15,813.18
15,813.18
5
39121311 - Accesorios elé
(...)
39121311 - Accesorios eléctricos
2.3.9.6.01
Terminación P/Ext. No.2 3M Kit 5641 15KV P/URD C JACQUE
3
UD
5,070.46
4,297
12,891.00
0.00
18
2,320.38
0.00
15,211.38
15,211.38
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Acta de Adjudicaciòn-02080001.pdf
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Orden de compra-02080001.pdf
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Cuota.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
59,401.20
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
59,401.20
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO
59,401.20
DOP
Diciembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1752592394897mTobS
1
59,401.20
DOP
Vencido
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