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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1042612   Contract reference AYUNTAMIENTO LA VEGA-2025-00087   Contract description: ADQUISICION DE PINTURA PARA EL SERVICIO DE OBRAS URBANISTICAS   Type of Contract Goods   Contract Start: 01/12/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 01/12/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-03-ComparacionDePrecios   Request Reference AYUNTAMIENTO LA VEGA-CCC-CP-2025-0013   Request Title ADQUISICION DE PINTURAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS REMOZAMIENTOS CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO DE PARQUES, CANCHAS, ISLETAS, DONACIONES E INSTALACIONES TEMPORALES DE DIFERENTES PROYECTOS   Description ADQUISICION DE PINTURAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS REMOZAMIENTOS CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO DE PARQUES, CANCHAS, ISLETAS, DONACIONES E INSTALACIONES TEMPORALES DE DIFERENTES PROYECTOS DEL MUNICIPIO DE LA VEGA   Business Operation DEPARTAMENTO DE DIRECCIÓN TÉCNICA   Reply Reference KIT DE PINTURAS _EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 1,073,400 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 01/12/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 01/12/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance CALLE DON ANTONIO GUZMÁN ESQUI PROFESOR JUAN BOCH 41000 CIBAO SUR DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2091365 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 909,661.02 0.00 163,738.98 0.00 1,000,036.25 1,073,400.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 86131502 - Pintura 2.2.8.7.04 KIT DE PINTURAS (DETALLES EN LA FICHA TECNICA) 1 UD 1,000,036.25 909,661.02 909,661.02 0.00 18 163,738.98 0.00 1,000,036.25 1,073,400.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Ferreteria la 50 2025-0013 91.pdf Ferreteria la 50 2025-0013 91.pdf Download DO1_DOC_105702480_OFERTA ECONOMICA_0001.pdf DO1_DOC_105702480_OFERTA ECONOMICA_0001.pdf Download DO1_DOC_105702480_OFERTA ECONOMICA_0001.pdf DO1_DOC_105702480_OFERTA ECONOMICA_0001.pdf Download DO1_DOC_105702480_OFERTA ECONOMICA_0001.pdf DO1_DOC_105702480_OFERTA ECONOMICA_0001.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 1,073,400.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.8.7.04 1,073,400.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   COMPROMISO 1,073,400.00  DOP Junio 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 0013 1 1,073,400.00  DOP Vencido CCC-CP-2025-0013 91.pdf