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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1042595
Contract reference
AYUNTAMIENTO LA VEGA-2025-00085
Contract description:
ADQUISICION DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS CIVILES
Type of Contract
Goods
Contract Start:
01/12/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
01/12/2025 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-03-ComparacionDePrecios
Request Reference
AYUNTAMIENTO LA VEGA-CCC-CP-2025-0013
Request Title
ADQUISICION DE PINTURAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS REMOZAMIENTOS CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO DE PARQUES, CANCHAS, ISLETAS, DONACIONES E INSTALACIONES TEMPORALES DE DIFERENTES PROYECTOS
Description
ADQUISICION DE PINTURAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS REMOZAMIENTOS CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO DE PARQUES, CANCHAS, ISLETAS, DONACIONES E INSTALACIONES TEMPORALES DE DIFERENTES PROYECTOS DEL MUNICIPIO DE LA VEGA
Business Operation
DEPARTAMENTO DE DIRECCIÓN TÉCNICA
Reply Reference
ADQUISICION DE PINTURAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
2,423,450 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
01/12/2025 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
01/12/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
CALLE DON ANTONIO GUZMÁN ESQUI PROFESOR JUAN BOCH 41000 CIBAO SUR DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2091364 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
2,053,771.19
0.00
369,678.81
0.00
2,516,200.00
2,423,450.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
60121001 - Pinturas
2.6.9.5.02
KIT DE PINTURAS (DETALLES EN LA FICHA TECNICA)
1
UD
2,516,200
2,053,771.19
2,053,771.19
0.00
18
369,678.81
0.00
2,516,200.00
2,423,450.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
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Description
File Name
Pintureka 2025-0013 89.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,073,400.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.8.7.04
1,073,400.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
COMPROMISO
1,073,400.00
DOP
Junio
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
0013
1
1,073,400.00
DOP
Vencido
CCC-CP-2025-0013 91.pdf