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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.990273 
Contract referenceSRSN-2025-00120 
Contract description:COMPRA DE MATERIALES, INSUMOS DE FARMACIA, TIRILLAS Y LANCETAS, PARA ABASTECER LOS CPNs DE NUESTRA REGION 
Goods 
Contract Start:
08/07/2025 11:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
08/09/2025 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
SRSN-DAF-CM-2025-0029 
COMPRA DE MATERIALES, INSUMOS DE FARMACIA, TIRILLAS Y LANCETAS, PARA ABASTECER LOS CPNs DE NUESTRA REGION 
COMPRA DE MATERIALES, INSUMOS DE FARMACIA, TIRILLAS Y LANCETAS, PARA ABASTECER LOS CPNs DE NUESTRA REGION 
Farmacia 
liriano_EXT 
GoodsDominicana 
867,592.96 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
08/07/2025 11:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
08/09/2025 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
san francisco de macoris CIBAO NORDESTE DO 

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Invoice Payment Deadline120 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.2091003 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
848,482.000.0019,110.960.00824,910.00867,592.96
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
42295407 - Máscaras para (...)
2.3.9.3.01MASCARILLA DESCARTABLE N95500UD282713,500.000.00182,430.000.0014,000.0015,930.00
    
42142604 - Jeringas de pu(...)
2.3.9.3.01JERINGA DESCARTABLE 10 ml CON AGUJA 21 GX 1 1/2 SOBRE PLASTICO ESTERIL3,000UD4.554.3813,140.000.00182,365.200.0013,650.0015,505.20
    
42143512 - Mechas para oí(...)
2.6.3.2.01HISOPO ESTERIL TIPO AMIES DE COLOR AZUL300UD2.72.7810.000.000.000.00810.00810.00
    
12352104 - Alcoholes o su(...)
2.3.7.2.99ALCOHOL ETILICO 0.95 SOLUCION10GAL3,5704,24842,480.000.00187,646.400.0035,700.0050,126.40
    
41116134 - Reactivos o so(...)
2.3.7.2.99OG64GAL4,2504,10016,400.000.00182,952.000.0017,000.0019,352.00
    
41116134 - Reactivos o so(...)
2.3.7.2.99EA504GAL4,5005,16320,652.000.00183,717.360.0018,000.0024,369.36
    
41116201 - Monitores o me(...)
2.3.9.3.01TIRILLA PARA GLUCOMETRO PREMIER (NIPRO) CAJA DE 100925CAJ750780721,500.000.000.000.00693,750.00721,500.00
    
41104102 - Lancetas
2.3.9.3.01LANCETAS PARA GLUCOMETRO PREMIER(NIPRO) CAJA DE 100400CAJ805020,000.000.000.000.0032,000.0020,000.00
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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General Source
456,373.64 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.3.01379,440.00  DOP----View
2.6.3.2.0176,933.64  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  pago al proveedor456,373.64  DOPSeptiembre2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025285200620251,729,809.00  DOP