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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.990856   Contract reference CHN-2025-00070   Contract description: Adquisición de Baterias con Instalación Incluida para ser Utilizadas en el Inversor del Cuarto de la Central Telefónica del HVC   Type of Contract Goods   Contract Start: 10/07/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 08/10/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference CHN-DAF-CD-2025-0040   Request Title Adquisición de Baterias con Instalación Incluida para ser Utilizadas en el Inversor del Cuarto de la Central Telefónica del HVC   Description Adquisición de Baterias con Instalación Incluida para ser Utilizadas en el Inversor del Cuarto de la Central Telefónica del HVC   Business Operation Informatica   Reply Reference TRACE INTERNACIONAL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 56,792.7 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options CIP - Transporte y seguro pagados hasta (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 10/07/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 08/10/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. Hípica del Proyecto INVI-DOREX, Edificio Hipódromo V Centenario Paraje Km. 14, Aut. Las Américas, Sto. Dgo. Este OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2090929 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 48,129.41 0.00 0.00 8,663.29 57,000.00 56,792.70         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 26111701 - Baterías recar(...)26111701 - Baterías recargables 2.3.9.6.01 baterías para Inversor de 2.5 KVA 4 UD 13,200 11,150 44,600.00 0.00 0.00 18 8,028.00 52,800.00 52,628.00         1 81101605 - Servicios elec(...)81101605 - Servicios electromecánicos 2.2.9.1.01 Instalacion 1 UD 4,200 3,529.41 3,529.41 0.00 0.00 18 635.29 4,200.00 4,164.70 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_7/7/2025_7_17 p.m..Pdf Download Orden CompraCD-0040.pdf Orden CompraCD-0040.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 56,792.70 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 52,628.00  DOP ---- View 2.2.9.1.01 4,164.70  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago Unico 56,792.70  DOP Agosto 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 1 1 56,792.70  DOP Vencido Cuota a Comprometer.pdf