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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.989935 
Contract referenceHMDRCA-2025-00009 
Contract description:ESTE CONTRATO ES A 60 DIAS 
Goods 
Contract Start:
07/07/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
07/07/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
HMDRCA-DAF-CD-2025-0014 
Materiales Gastable 
Solicitud de Compra de Materiales Gastable para el uso del centro. 
Farmacia 
OFERTA COPEM 
GoodsDominicana 
88,154.31 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte no incluido 
Contract Start Date
07/07/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
08/09/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
c/ Independencia No.167 El Mamey Los Hidalgos 57400 CIBAO NORTE DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

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GANADOR DE ESTA SOLICITUD

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.2090734 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
79,260.800.008,893.510.0078,350.0088,154.31
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
51102714 - Solución de cl(...)
2.3.4.1.01CLORURO DE SODIO 0.9% 1000 ML240UD899021,600.000.000.000.0021,360.0021,600.00
    
2
42142609 - Jeringas con a(...)
2.3.9.3.01JERINGA 10ML1,200UD55.857,020.000.00181,263.600.006,000.008,283.60
    
3
42181501 - Depresores de (...)
2.3.9.3.01BAJA LENGUA 32CAJ8588.22,822.400.0018508.030.002,720.003,330.43
    
4
51142009 - Metamizol sódi(...)
2.3.4.1.01DIPIRONA 1000MG 2 ML200UD1413.882,776.000.000.000.002,800.002,776.00
    
5
42132205 - Guantes de cir(...)
2.3.9.3.01GUANTES M X100100CAJ36036036,000.000.00186,480.000.0036,000.0042,480.00
    
6
41104019 - Colectores de (...)
2.3.9.3.01CEPILLO QUIRURGICO20UD6566.61,332.000.0018239.760.001,300.001,571.76
    
7
42295407 - Máscaras para (...)
2.3.9.3.01MASCARILLA QUIRURGICA500UD32.021,010.000.0018181.800.001,500.001,191.80
    
8
42142602 - Peras de cauch(...)
2.3.9.3.01PERITAS NASALES20UD6161.21,224.000.0018220.320.001,220.001,444.32
    
9
51102707 - Gluconato de c(...)
2.3.4.1.01JABON CLORXIDINA2CAJ985988.21,976.400.000.000.001,970.001,976.40
    
10
41116106 - Tiras de prueb(...)
2.3.9.3.01TIRILLAS ADVOCATE 4PAQ8708753,500.000.000.000.003,480.003,500.00
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

Contract Document Template

DescriptionFile Name
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Budget Settings

Budget Settings

Operation
Transfers
88,154.31 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.4.1.0126,352.40  DOP----View
2.3.9.3.0161,801.91  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  TRANFERENCIA88,154.31  DOPSeptiembre2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025014188,154.31  DOP