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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.989967
Contract reference
OPRET-2025-00137
Contract description:
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS PROPIOS DEL SISTEMA DE VIA FERREA DE LA RED DEL METRO DE SANTO DOMINGO
Type of Contract
Services
Contract Start:
31/07/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
07/07/2028 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-06-LicitacionPublicaInternacional
Request Reference
OPRET-CCC-LPI-2025-0001
Request Title
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS PROPIOS DEL SISTEMA DE VIA FERREA DE LA RED DEL METRO DE SANTO DOMINGO
Description
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS PROPIOS DEL SISTEMA DE VIA FERREA DE LA RED DEL METRO DE SANTO DOMINGO
Business Operation
DIRECCION TECNICA
Reply Reference
Consorcio ASCH_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
16,685,268 Euro
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte no incluido
Contract Start Date
31/07/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
07/07/2028 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AVE. MAXIXMO GOMEZ ESQ. PASEO DE LOS REYES CATOLICOS OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2085249 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
14,140,057.63
0.00
2,545,210.37
0.00
14,511,313.66
16,685,268.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
72141608 - Servicio de Ma
(...)
72141608 - Servicio de Mantenimiento de Vías Ferreas
2.2.7.1.04
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS PROPIOS DEL SISTEMA DE VIA FERREA DE LA RED DEL MSD
1
UD
14,511,313.66
14,140,057.63
14,140,057.63
0.00
18
2,545,210.37
0.00
14,511,313.66
16,685,268.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
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Description
File Name
Acta de adjudicacion.pdf
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Notificacion de adjudicacion.pdf
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Formulario de Apertura B lpi-2025-0001.pdf
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INFORME DE EVALUACION ECONOMICO Y RECOMENDACION DE ADJUDICACION (SOBRE B).pdf
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Resolucion de aprobacion informe de evaluacion.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Sources with specific destination
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
14,511,313.66
EUR
Budget Appropriation Value
EUR
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.1.04
14,511,313.66
EUR
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
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Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1740146846531rCMuL
5
873,200.00
EUR
Vencido
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