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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.990471   Contract reference DAEH-2025-00066   Contract description: Adquisición de Materiales Ferreteros Para ser Utilizada en esta Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Extrahospitalaria   Type of Contract Goods   Contract Start: 09/07/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 16/09/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference DAEH-DAF-CD-2025-0031   Request Title Adquisición de Materiales Ferreteros Para ser Utilizada en esta Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Extrahospitalaria   Description Adquisición de Materiales Ferreteros Para ser Utilizada en esta Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Extrahospitalaria   Business Operation Seccion de Servicios Generales   Reply Reference Adquisición de Materiales Ferreteros Para ser Util   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 198,222.24 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 09/07/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/09/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. los proceres esq, erick leonard, sector arroyo hondo OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Extra Hospitalarias (DAEH) Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2090415 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 167,984.95 0.00 30,237.29 0.00 215,730.00 198,222.24         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 39121402 - Enchufes eléct(...)39121402 - Enchufes eléctricos 2.3.9.6.01 Toma Corriente doble con tapa 4 UD 525 442.25 1,769.00 0.00 18 318.42 0.00 2,100.00 2,087.42         2 60104912 - Alambres o cab(...)60104912 - Alambres o cables eléctricos 2.3.9.6.01 Alambre Electrico THHN #12 Negro 500 UD 40 29 14,500.00 0.00 18 2,610.00 0.00 20,000.00 17,110.00         3 60104912 - Alambres o cab(...)60104912 - Alambres o cables eléctricos 2.3.9.6.01 Alambre Electrico THHN #12 Rojo 500 UD 40 29 14,500.00 0.00 18 2,610.00 0.00 20,000.00 17,110.00         4 31201502 - Cinta aislante(...)31201502 - Cinta aislante eléctrica 2.3.9.6.01 Tape Eléctrico 3M 2 UD 550 449.5 899.00 0.00 18 161.82 0.00 1,100.00 1,060.82         5 31201502 - Cinta aislante(...)31201502 - Cinta aislante eléctrica 2.3.9.6.01 Tape Eléctrico 3M VINYL 2 UD 1,250 1,044 2,088.00 0.00 18 375.84 0.00 2,500.00 2,463.84         6 25172906 - Reflectores 2.3.9.8.01 Reflectore Led 100W 6 UD 3,520 2,979.75 17,878.50 0.00 18 3,218.13 0.00 21,120.00 21,096.63         7 39101628 - Lámpara Led 2.3.9.6.01 Lampara Tipo Cobra Led 150W 6 UD 6,350 5,365 32,190.00 0.00 18 5,794.20 0.00 38,100.00 37,984.20         8 31162906 - Abrazaderas de(...)31162906 - Abrazaderas de manguera o tubo 2.3.9.8.02 Abrazadera Plastica #18 Negro 100 UD 20 15.23 1,523.00 0.00 18 274.14 0.00 2,000.00 1,797.14         9 39111810 - Interruptor de(...)39111810 - Interruptor de lámpara 2.3.9.6.01 Interruptor Sencillo con tapa 2 UD 470 456.75 913.50 0.00 18 164.43 0.00 940.00 1,077.93         10 39121601 - Breakers de ci(...)39121601 - Breakers de circuito 2.3.9.6.01 Breaker Grueso Negro 20 AMP 4 UD 1,290 1,087.5 4,350.00 0.00 18 783.00 0.00 5,160.00 5,133.00         11 31162906 - Abrazaderas de(...)31162906 - Abrazaderas de manguera o tubo 2.3.9.8.02 Abrazadera plástica #12 100 UD 30 11.6 1,160.00 0.00 18 208.80 0.00 3,000.00 1,368.80         12 27111706 - Llave de tuerc(...)27111706 - Llave de tuercas de boca abierta 2.3.6.3.04 Llave 3/4 1 UD 1,750 1,452.9 1,452.90 0.00 18 261.52 0.00 1,750.00 1,714.42         13 27111706 - Llave de tuerc(...)27111706 - Llave de tuercas de boca abierta 2.3.6.3.04 Llave 1/2 1 UD 1,360 1,116.5 1,116.50 0.00 18 200.97 0.00 1,360.00 1,317.47         14 20111702 - Tapones o ancl(...)20111702 - Tapones o anclajes de tubos 2.3.9.8.02 Tubo PVC 3/4 5 UD 380 297.25 1,486.25 0.00 18 267.53 0.00 1,900.00 1,753.78         15 20111702 - Tapones o ancl(...)20111702 - Tapones o anclajes de tubos 2.3.9.8.02 Tubo PVC 1/2 8 UD 290 224.75 1,798.00 0.00 18 323.64 0.00 2,320.00 2,121.64         16 32141106 - Bases de tubo 2.3.9.6.01 Base para lampara tipo cobra 6 UD 2,030 1,619.65 9,717.90 0.00 18 1,749.22 0.00 12,180.00 11,467.12         17 24121503 - Cajas para emp(...)24121503 - Cajas para empacar 2.3.9.9.05 Cajas Hermeticas 26 GL 30 UD 2,340 1,948.08 58,442.40 0.00 18 10,519.63 0.00 70,200.00 68,962.03         18 31161503 - Clavo-tornillo 2.3.6.3.06 Tornillo Autoemprotrables 2,000 UD 5 1.1 2,200.00 0.00 18 396.00 0.00 10,000.00 2,596.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ACTA DE ADJUDICACION..pdf ACTA DE ADJUDICACION..pdf Download cuota de captiva.pdf cuota de captiva.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_7/7/2025_4_12 p.m..Pdf Download ORDEN...pdf ORDEN...pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 198,222.24 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.8.01 21,096.63  DOP ---- View 2.3.9.8.02 7,041.36  DOP ---- View 2.3.6.3.04 3,031.89  DOP ---- View 2.3.6.3.06 2,596.00  DOP ---- View 2.3.9.9.05 68,962.03  DOP ---- View 2.3.9.6.01 95,494.33  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisición de Materiales Ferreteros Para ser Utilizada en esta Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Extrahospitalaria 198,222.24  DOP Julio 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1751902085230YLs8X 1 198,222.24  DOP Vencido Link