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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.989749   Contract reference HPIC-2025-00166   Contract description: Adquision de servicios de mantenimiento osmosis de hemodialisis   Type of Contract Services   Contract Start: 07/07/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 08/09/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference HPIC-DAF-CM-2025-0041   Request Title Adquision de servicios de mantenimiento osmosis de hemodialisis   Description Adquision de servicios de mantenimiento osmosis de hemodialisis   Business Operation Administracion   Reply Reference Oferta Aquamar   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 389,449.56 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 07/07/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 08/09/2025 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance B/ Los mineros, C/ Mella, esq. 17 de octubre, salida la capital 43000 CIBAO SUR DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2090606 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 330,042.00 0.00 59,407.56 0.00 399,750.00 389,449.56         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 81101701 - Servicios de i(...)81101701 - Servicios de ingeniería eléctrica 2.2.8.7.01 ARENA VERDE (GREEN SAND) MAGNESO BOLSAS DE 1/2 6 UD 11,000 8,550 51,300.00 0.00 51,300 18 9,234.00 0.00 66,000.00 60,534.00         2 81101701 - Servicios de i(...)81101701 - Servicios de ingeniería eléctrica 2.2.8.7.01 ZEOLITA VERDE PURAFILTER 8X30 MESH BOLSAS DE 1 P3 3 UD 1,800 1,344 4,032.00 0.00 4,032 18 725.76 0.00 5,400.00 4,757.76         3 81101701 - Servicios de i(...)81101701 - Servicios de ingeniería eléctrica 2.2.8.7.01 JACOBI AQUASORB CX CARBON ACTIVADO GRANULADO MALLA 12X40 CON 1100 MG/G DE NUMERO DE YODO MENOS 4% DE CENIZAS Y 5% HUMEDAD FUNDA DE 12.5 KG (27.5 LBS) FUNDA DE UN (1) PIE CUBICO 3 UD 7,200 5,940 17,820.00 0.00 17,820 18 3,207.60 0.00 21,600.00 21,027.60         4 81101701 - Servicios de i(...)81101701 - Servicios de ingeniería eléctrica 2.2.8.7.01 RESINA CATIONICA JACOBI RESINEX K-8FG, BOLSAS 1 P3 6 UD 8,200 6,840 41,040.00 0.00 41,040 18 7,387.20 0.00 49,200.00 48,427.20         5 81101701 - Servicios de i(...)81101701 - Servicios de ingeniería eléctrica 2.2.8.7.01 MEMBRANAS FILMTEC TFC 2600 GPD 4X40 BAJA ENERGIA 2 UD 41,900 35,460 70,920.00 0.00 70,920 18 12,765.60 0.00 83,800.00 83,685.60         6 81101701 - Servicios de i(...)81101701 - Servicios de ingeniería eléctrica 2.2.8.7.01 GRAVA 1/4 X 1/8 FUNDA DE 50 LBS 5 UD 2,250 1,870 9,350.00 0.00 9,350 18 1,683.00 0.00 11,250.00 11,033.00         7 81101701 - Servicios de i(...)81101701 - Servicios de ingeniería eléctrica 2.2.8.7.01 SERVICIO DE LIMPIEZA DE TANQUES DE PRETRATAMIENTO Y SUSTITUCION DE MINERALES 5 UD 11,900 9,900 49,500.00 0.00 49,500 18 8,910.00 0.00 59,500.00 58,410.00         8 81101701 - Servicios de i(...)81101701 - Servicios de ingeniería eléctrica 2.2.8.7.01 DESINFECCION QUIMICA DE TODO EL SISTEMA Y PUESTA EN MARCHA 1 UD 76,000 64,080 64,080.00 0.00 64,080 18 11,534.40 0.00 76,000.00 75,614.40         9 81101701 - Servicios de i(...)81101701 - Servicios de ingeniería eléctrica 2.2.8.7.01 SERVICIO DE CAMNIO DE MEMBRANAS 2 UD 13,500 11,000 22,000.00 0.00 22,000 18 3,960.00 0.00 27,000.00 25,960.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_7/7/2025_1_47 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Transfers Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 399,750.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.8.7.01 399,750.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 0041 1 399,750.00  DOP Vencido CERTIFICADO 2025-0041.pdf