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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.990840   Contract reference ARD-2025-00170   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CARNETIZACIÓN PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCIÓN DE PERSONAL Y ORDEN (M1), ARD.   Type of Contract Goods   Contract Start: 09/07/2025 14:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 28/11/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference ARD-DAF-CD-2025-0098   Request Title ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CARNETIZACIÓN PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCIÓN DE PERSONAL Y ORDEN (M1), ARD.   Description ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CARNETIZACIÓN PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCIÓN DE PERSONAL Y ORDEN (M1), ARD.   Business Operation Director de Logística (M-4), ARD   Reply Reference ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CARNETIZACIÓN PARA SE   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 261,646.12 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 09/07/2025 14:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 28/11/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCIÓN DE PERSONAL Y ORDEN (M1), ARD. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2089826 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 221,734.00 0.00 39,912.12 0.00 246,400.00 261,646.12         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         2 55121617 - Protectores de(...)55121617 - Protectores de etiquetas 2.3.9.2.01 LAMINADO HOLOGRAFICO CD800 7 UD 11,200 9,962 69,734.00 0.00 18 12,552.12 0.00 78,400.00 82,286.12         1 44103112 - Cinta de impre(...)44103112 - Cinta de impresora 2.3.9.8.01 CINTA DATACART CD800 COLOR 300 IMPRESIONES 8 UD 21,000 19,000 152,000.00 0.00 18 27,360.00 0.00 168,000.00 179,360.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_4/7/2025_8_12 p.m..Pdf Download EG1751914818159EJM3G.pdf EG1751914818159EJM3G.pdf Download EG1751655883025o3juX.pdf EG1751655883025o3juX.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 261,646.12 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 82,286.12  DOP ---- View 2.3.9.8.01 179,360.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO DE FACTURA 261,646.12  DOP Octubre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1751914818159EJM3G 1 261,646.12  DOP Vencido Link