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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.995035 
Contract referenceHPPEM-2025-00233 
Contract description:compra de detergente  
Goods 
Contract Start:
22/07/2025 15:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
09/09/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
HPPEM-DAF-CM-2025-0052 
ADQUISICION DE DETERGENTES PARA EL USO DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO 
ADQUISICION DE DETERGENTES PARA EL USO DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO 
Hospital Pedro Emilio de Marchena 
OFERTA DETERGENTES 
GoodsDominicana 
130,322.85 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
22/07/2025 15:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
22/07/2025 15:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Avenida las Hortensias CIBAO SUR DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline90 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.2089665 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
130,322.850.000.000.00100,875.00130,322.85
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
47131810 - Productos para(...)
2.3.9.1.01PASTA DE JABON DE CUABA20UD650212.674,253.400.000.000.0013,000.004,253.40
    
2
47131810 - Productos para(...)
2.3.9.1.01ACE SACO 125 LB30GAL1,3001,692.3250,769.600.000.000.0039,000.0050,769.60
    
8
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01AMBIENTADOR 8 OZ200UD175328.3165,662.000.000.000.0035,000.0065,662.00
    
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01BRILLO MOÑO DE VIEJA 40UD5035.941,437.600.000.000.002,000.001,437.60
    
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01BRILLO VERDE SCOTCH150UD5019.472,920.500.000.000.007,500.002,920.50
    
47131611 - Recogedor de b(...)
2.3.9.1.01RECOGEDOR DE BASURA 25UD175211.195,279.750.000.000.004,375.005,279.75
 
DocumentDocument Name
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Formulario de Entrega de Muestra, si procede Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
417,395.50 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.01417,395.50  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  unico pago417,395.50  DOPAgosto2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
202500527417,395.50  DOP