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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.995079 
Contract referenceHPPEM-2025-00232 
Contract description:ADQUISICION DE DETERGENTES PARA EL USO DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO 
Goods 
Contract Start:
22/07/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/09/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
HPPEM-DAF-CM-2025-0052 
ADQUISICION DE DETERGENTES PARA EL USO DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO 
ADQUISICION DE DETERGENTES PARA EL USO DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO 
Hospital Pedro Emilio de Marchena 
HPPEM-DAF-CM-2025-0052 
GoodsDominicana 
417,395.5 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
22/07/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/07/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Avenida las Hortensias CIBAO SUR DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline90 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.2089664 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
353,725.000.0063,670.500.00226,625.00417,395.50
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
3
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01CLORO 175 OZ 5.17 LITRO200GAL12512525,000.000.00184,500.000.0025,000.0029,500.00
    
3
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01MISTOLIN 128 OZ200GAL15017535,000.000.00186,300.000.0030,000.0041,300.00
    
4
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01DESCALIN20GAL2503006,000.000.00181,080.000.005,000.007,080.00
    
5
47131821 - Compuestos des(...)
2.3.9.1.01DESGRASANTE GL40GAL15032513,000.000.00182,340.000.006,000.0015,340.00
    
6
47131810 - Productos para(...)
2.3.9.1.01JABON DE CUABA GL300UD20024072,000.000.001812,960.000.0060,000.0084,960.00
    
9
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01AMBIENTADOR PARA DISPENSADOR 6 OZ200UD400895179,000.000.001832,220.000.0080,000.00211,220.00
    
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBA PLASTICA15UD1751952,925.000.0018526.500.002,625.003,451.50
    
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01SUAPER #4880UD22526020,800.000.00183,744.000.0018,000.0024,544.00
 
DocumentDocument Name
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Formulario de Entrega de Muestra, si procede Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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General Source
417,395.50 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.01417,395.50  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  unico pago417,395.50  DOPAgosto2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
202500527417,395.50  DOP