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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.997909 
Contract referenceCEAASNA-2025-00184 
Contract description:Adquisición de Insumos Médicos para el Uso de Este Centro de Salud. 
Goods 
Contract Start:
30/07/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/12/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
CEAASNA-DAF-CD-2025-0165 
Adquisición de Insumos Médicos para el Uso de Este Centro de Salud. 
Adquisición de Insumos Médicos para el Uso de Este Centro de Salud. 
Departamento Medico 
Adquisición de Insumos Médicos para el Uso de Este 
GoodsDominicana 
216,897.2 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
30/07/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/12/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
C/ FEDERICO BERMUDEZ, MEJORAMIENTO SOCIAL OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.2089822 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
199,790.000.0017,107.200.00196,400.00216,897.20
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
42291613 - Escalpelos o c(...)
2.3.9.3.01Bisturí con Mago # 15 10CAJ3803803,800.000.0018684.000.003,800.004,484.00
    
2
42291613 - Escalpelos o c(...)
2.3.9.3.01Bisturí con Mago # 2010CAJ3803803,800.000.0018684.000.003,800.004,484.00
    
3
42291613 - Escalpelos o c(...)
2.3.9.3.01Bisturí con Mago # 2110CAJ3803803,800.000.0018684.000.003,800.004,484.00
    
4
42271903 - Tubos endotraq(...)
2.3.9.3.01Tubo Endotraquial sin balón 3.5 30UD2001484,440.000.0018799.200.006,000.005,239.20
    
5
42181715 - Soluciones o c(...)
2.3.9.3.01Pasta ten 2015UD5,0005,28079,200.000.001814,256.000.0075,000.0093,456.00
    
6
42281704 - Limpiadores o (...)
2.3.9.1.01Jabon Enzimatico 15UD5,9005,95089,250.000.000.000.0088,500.0089,250.00
    
7
51161508 - Sulfato de sal(...)
2.3.4.1.01Salbutamol en spray 5UD7007003,500.000.000.000.003,500.003,500.00
    
8
51142904 - Lidocaína
2.3.4.1.01Lidocaina en spray 5UD2,4002,40012,000.000.000.000.0012,000.0012,000.00
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
Own resources
216,897.20 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.3.01112,147.20  DOP----View
2.3.9.1.0189,250.00  DOP----View
2.3.4.1.0115,500.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Transferencia216,897.20  DOPAgosto2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025CEAASNA-02-05421216,897.20  DOP