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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1013202
Contract reference
MITUR-2025-00308
Contract description:
CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA ESTRUCTURA METÁLICA DE LA SEDE CENTRAL DE ESTE MINISTERIO.
Type of Contract
Services
Contract Start:
10/09/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
28/11/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
MITUR-DAF-CM-2025-0063
Request Title
CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA ESTRUCTURA METÁLICA DE LA SEDE CENTRAL DE ESTE MINISTERIO.
Description
CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA ESTRUCTURA METÁLICA DE LA SEDE CENTRAL DE ESTE MINISTERIO.
Business Operation
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
Reply Reference
MITUR-DAF-CM-2025-0063
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
981,425.42 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
10/09/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
28/11/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Cayetano Germosen, esq. Av. Gral Gregorio Luperon, Mirador Sur, Santo Domingo, D.N. Republica Dominicana OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2089814 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
831,716.46
0.00
0.00
149,708.96
1,860,000.00
981,425.42
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
72102003 - Recubrimiento
(...)
72102003 - Recubrimiento o satinado de materias estructurales de metal, madera u hormigón
2.2.7.1.02
Mantenimiento de infraestructura metálica
1
UD
1,860,000
831,716.46
831,716.46
0.00
0.00
18
149,708.96
1,860,000.00
981,425.42
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_16/7/2025_6_52 p.m..Pdf
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Acta de adjudicación..pdf
Acta de adjudicación..pdf
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C-6689.pdf
C-6689.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
981,425.42
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.1.02
981,425.42
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA ESTRUCTURA METÁLICA DE LA SEDE CEN
981,425.42
DOP
Noviembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1754052744001UXKmO
1
981,425.42
DOP
Vencido
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