ContractDetailView

General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.990426
Contract reference	FIDEICOMISO-2025-00095
Contract description:	"Adquisición de suministro de agua potable para el uso de colaboradores de la Oficina Coordinadora General de Proyectos del Fideicomiso RD Vial y todas las estaciones de peaje"
Type of Contract	Goods
Contract Start:	14/07/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	28/02/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Accepted

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference	FIDEICOMISO-DAF-CM-2025-0009
Request Title	"Adquisición de suministro de agua potable para el uso de colaboradores de la Oficina Coordinadora General de Proyectos del Fideicomiso RD Vial y todas las estaciones de peaje"
Description	"Adquisición de suministro de agua potable para el uso de colaboradores de la Oficina Coordinadora General de Proyectos del Fideicomiso RD Vial y todas las estaciones de peaje"
Business Operation	Departamento de Activos Fijos
Reply Reference	FIDEICOMISO-DAF-CM-2025-0009_EXT
Type of Contract	GoodsDominicana
Contract Value	1,335,000 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	Transporte incluido
Contract Start Date	14/07/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	28/02/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	C/Presidente González esq. Av. Tiradentes, Edificio La Cumbre 3er Nivel OZAMA O METROPOLITANA DO

Payment Conditions

Payment Method
Invoice Payment Deadline	30 days

Contract Comments

Comment:

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.2088353 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
1,335,000.00	0.00	0.00	0.00	1,799,250.00	1,335,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

Servicio de rellenado de agua potable para botellones plásticos con un contenido de 5 galones para ser utilizados en las estaciones de peaje y la oficina coordinadora del Fideicomiso RD VIAL a solicitud según necesidad de las mencionadas La empresa que se contrate para brindar este servicio debe suministrar en calidad de préstamo 22 anaqueles con capacidad para 60 botellones y 1380 botellones vacíos

18,250

1,095,000.00

0.00

1,551,250.00

1,095,000.00

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

Fardos de agua 20 unidades 0.5 lts

1,000

140

135

135,000.00

0.00

140,000.00

135,000.00

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

Botellones vacíos para agua de 5 GLS

300

360

350

105,000.00

0.00

108,000.00

105,000.00

Attestation Documents

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
Contract Technical Document Mappings	Orden de Servicio_8/7/2025_3_56 p.m..Pdf	Download
Orden de Servicio Planeta Azul SA.pdf	Orden de Servicio Planeta Azul SA.pdf	Download
CONSTA~1.PDF	CONSTA~1.PDF	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

1,335,000.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.1.1.01	1,335,000.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	PAGO A Planeta Azul, SA	1,335,000.00 DOP	Agosto	2025

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	000076	1	1,335,000.00 DOP	Vencido	CCPC.pdf