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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.989174
Contract reference
ADN-2025-00469
Contract description:
Suministro de Almuerzos y Cenas para el Personal de Apoyo
Type of Contract
Services
Contract Start:
03/07/2025 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
05/01/2026 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
ADN-DAF-CD-2025-0224
Request Title
Suministro de Almuerzos y Cenas para el Personal de Apoyo
Description
Suministro de Almuerzos y Cenas para el Personal de Apoyo
Business Operation
Direccion de Innovacion y Proyectos Especiales
Reply Reference
OFERTA EXTERNA - PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS.
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
247,655.62 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
03/07/2025 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
05/01/2026 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Jimenz moya 10101 DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2089061 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
209,877.64
0.00
0.00
37,777.98
247,996.98
247,655.62
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
90101603 - Servicios de c
(...)
90101603 - Servicios de cáterin
2.2.9.2.03
CENA
406
UD
295.56
250
101,500.00
0.00
0.00
18
18,270.00
119,997.36
119,770.00
2
90101603 - Servicios de c
(...)
90101603 - Servicios de cáterin
2.2.9.2.03
ALMUERZO
406
UD
315.27
266.94
108,377.64
0.00
0.00
18
19,507.98
127,999.62
127,885.62
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_3/7/2025_8_32 p.m..Pdf
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CERTIFICACION DE FONDOS.pdf
CERTIFICACION DE FONDOS.pdf
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ORDEN DE COMPRA 00469.Pdf
ORDEN DE COMPRA 00469.Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
247,655.62
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.9.2.03
247,655.62
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADN-DAF-CD-2025-0224
247,655.62
DOP
Enero
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
ADN-DAF-CD-2025-0224
2025
247,655.62
DOP
Vencido
CERTIFICACION DE FONDOS.pdf