Summary

Summary

Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.988970 
Contract referenceHosp. Juan Bosch-2025-00362 
Contract description:ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA EL AREA DE LIMPIEZA DEL 2DO TRIMESTRE 2025 DEL HRTQPJB 
Goods 
Contract Start:
03/07/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
23/10/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

Contracting Company Identification


Supplier Company Identification

Supplier Company Identification



Object Info

Object Info

DGCP-01-ComprasMenores 
Hosp. Juan Bosch-DAF-CM-2025-0103 
ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA EL AREA DE LIMPIEZA DEL 2DO TRIMESTRE 2025 DEL HRTQPJB 
ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA EL AREA DE LIMPIEZA DEL 2DO TRIMESTRE 2025 DEL HRTQPJB 
DEPARTAMENTO DE ALMACÉN DE MATERIALES 
FUDIMAT, S.R.L., PROCESO NO. Hosp. Juan Bosch-DAF- 
GoodsDominicana 
107,680.9 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
03/07/2025 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
19/11/2025 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
EL PINO, LA VEGA AUT. DUARTE KM 101 41000 CIBAO SUR DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline90 days 

Contract Comments

Contract Comments


 
 
 1 
DO1.PCCNTR.2089111 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
91,255.000.0016,425.900.00217,400.00107,680.90
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01GALONES DE CLORO LIQUIDO 350GAL3509031,500.000.00185,670.000.00122,500.0037,170.00
    
2
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01GALONES DE AMBIENTADOR DESINFECTANTE CONCENTRADO CON OLOR A BRISA MARINA 250GAL25017543,750.000.00187,875.000.0062,500.0051,625.00
    
3
47131810 - Productos para(...)
2.3.9.1.01GALONES DE JABON DE FREGAR LIQUIDO CONCENTRADO INDUSTRIAL CON OLOR A LIMON 40GAL3601837,320.000.00181,317.600.0014,400.008,637.60
    
4
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01BOTELLA DE LIMPIADOR PERFUMADO PARA CERAMICA E INODOROS 15UD1,0001191,785.000.0018321.300.0015,000.002,106.30
    
5
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01CAJA DE JABON DE CUABA EN PASTA 6CAJ5001,1506,900.000.00181,242.000.003,000.008,142.00
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Contract Document Template

Contract Document Template

DescriptionFile Name
Download

Budget Settings

Budget Settings

Investment
Own resources
107,680.90 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.01107,680.90  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  TRANSFERENCIA 107,680.90  DOPNoviembre2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG1751550809662ynBOj1107,680.90  DOPLink