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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.992597   Contract reference UTEPDA-2025-00085   Contract description: ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION   Type of Contract Services   Contract Start: 16/07/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 04/08/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference UTEPDA-DAF-CD-2025-0037   Request Title ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION   Description ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION   Business Operation Departamento servicios generales   Reply Reference UTEPDA-DAF-CD-2025-0037   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 91,392.18 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 16/07/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 04/08/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Avenida Rómulo Betancourt #639, Urbanización Renacimiento, Santo Domingo Distrito Nacional, República Dominicana. DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2089203 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 77,451.00 0.00 13,941.18 0.00 224,900.00 91,392.18         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 (SERVICIOS GENERALES) PIEDRAS DE INODORO 24 UD 200 35 840.00 0.00 18 151.20 0.00 4,800.00 991.20         2 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 (SERVICIOS GENERALES) ESPONJA PARA FREGAR 16 UD 125 21 336.00 0.00 18 60.48 0.00 2,000.00 396.48         3 47131817 - Protectores de(...)47131817 - Protectores de uso doméstico o para automotores 2.3.9.1.01 (SERVICIOS GENERALES) ALMOROL PARA BRILLAR LOS VEHICULOS 4 UD 900 480 1,920.00 0.00 18 345.60 0.00 3,600.00 2,265.60         4 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 (SERVICIOS GENERALES) FARDOS FUNDAS NEGRAS 60 GALONES 72 UD 1,200 550 39,600.00 0.00 18 7,128.00 0.00 86,400.00 46,728.00         5 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 (SERVICIOS GENERALES) FARDOS FUNDAS NEGRAS 30 GALONES 72 UD 950 260 18,720.00 0.00 18 3,369.60 0.00 68,400.00 22,089.60         6 47131827 - Limpiadores o (...)47131827 - Limpiadores o removedores de manchas 2.3.9.1.01 (SERVICIOS GENERALES) GALÓN DE LIMPIADOR DE MADERA 1 UD 1,000 275 275.00 0.00 18 49.50 0.00 1,000.00 324.50         7 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 (SERVICIOS GENERALES) TOALLAS DE LIMPIEZA 15 UD 100 34 510.00 0.00 18 91.80 0.00 1,500.00 601.80         8 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 (SERVICIOS GENERALES) ESCOBAS 24 UD 350 120 2,880.00 0.00 18 518.40 0.00 8,400.00 3,398.40         9 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 (SERVICIOS GENERALES) SUAPE 24 UD 400 180 4,320.00 0.00 18 777.60 0.00 9,600.00 5,097.60         10 47121804 - Baldes para li(...)47121804 - Baldes para limpieza 2.3.9.1.01 (SERVICIOS GENERALES) CUBETA CON EXPRIMIDOR 6 UD 5,000 380 2,280.00 0.00 18 410.40 0.00 30,000.00 2,690.40         11 47131704 - Dispensadores (...)47131704 - Dispensadores institucionales de jabón o loción 2.3.9.1.01 (SERVICIOS GENERALES) DISPENSADOR PARA JABÓN DE BAÑO 8 UD 400 700 5,600.00 0.00 18 1,008.00 0.00 3,200.00 6,608.00         12 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 SER,GEN. LANILLA, PAÑO DE LIMPIEZA MICRO FIBRA 5 PAQ 1,200 34 170.00 0.00 18 30.60 0.00 6,000.00 200.60 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_3/7/2025_1_08 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 224,900.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 224,900.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG17501693981549Cfy9 2 91,392.18  DOP Vencido Link