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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.989884
Contract reference
911-2025-00093
Contract description:
Proceso dirigido a Mipymes Mujer para la adquisición de productos de papel de uso personal para el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
07/07/2025 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2025 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
911-DAF-CM-2025-0017
Request Title
Proceso dirigido a Mipymes Mujer para la adquisición de productos de papel de uso personal para el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1.
Description
Proceso dirigido a Mipymes Mujer para la adquisición de productos de papel de uso personal para el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1.
Business Operation
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Reply Reference
911-DAF-CM-2025-0017
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
19,573.13 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
07/07/2025 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2025 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Almacén de Villa Altagracia, Provincia San Cristóbal, Antigua fábrica de Induspapel, en la Av. Juan Pablo Duarte.
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2088230 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
16,587.40
0.00
2,985.73
0.00
28,190.00
19,573.13
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
3
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
Servilletas blancas, paq.500/1.
163
UD
170
89.8
14,637.40
0.00
18
2,634.73
0.00
27,710.00
17,272.13
5
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
Servilleta C-fold, paq. 24/1.
2
UD
240
975
1,950.00
0.00
18
351.00
0.00
480.00
2,301.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Acta de adjudicacion 911-DAF-CM-2025-0017_ocred.pdf
Acta de adjudicacion 911-DAF-CM-2025-0017_ocred.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_2/7/2025_8_48 p.m..Pdf
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Cuota GTG Industrial SRL.pdf
Cuota GTG Industrial SRL.pdf
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OC GTG Industrial SRL.pdf
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Apropiacion.pdf
Apropiacion.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
9,947.40
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
9,947.40
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Adquisición de productos de papel de uso personal.
9,947.40
DOP
Agosto
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1751489576902YRAsB
1
9,947.40
DOP
Vencido
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