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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.988704 
Contract referenceDefensor del Pueblo-2025-00119 
Contract description:INSUMO JORNADA DE LIMPIEZA 
Goods 
Contract Start:
03/07/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
08/07/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
Defensor del Pueblo-DAF-CD-2025-0048 
INSUMO JORNADA DE LIMPIEZA  
INSUMO JORNADA DE LIMPIEZA  
Departamento de Atención al Ciudadano 
La Innovación, S.A.S _EXT 
GoodsDominicana 
12,650 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
03/07/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
08/07/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. 27 de Febrero No.526, Sector Renacimiento Santo Domingo de Guzmán, D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.2088423 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
10,720.330.001,929.670.0012,649.9012,650.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.1.01Guantes poliester/ latex talla grande 45UD130110.174,957.650.0018892.380.005,850.005,850.03
    
2
24121502 - Sacos o bolsas(...)
2.3.9.9.05Saco recogedor 10UD214.99182.191,821.900.0018327.940.002,149.902,149.84
    
3
27112004 - Palas
2.3.6.3.04Pala recogedora 5UD375317.811,589.030.0018286.030.001,875.001,875.06
    
4
27112003 - Rastrillos
2.3.6.3.04Rastrillos 5UD555470.352,351.750.0018423.320.002,775.002,775.07
 
DocumentDocument Name
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Contract Document Template

Contract Document Template

DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
Own resources
12,650.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.015,850.03  DOP----View
2.3.9.9.052,149.84  DOP----View
2.3.6.3.044,650.13  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  INSUMO JORNADA DE LIMPIEZA12,650.00  DOPAgosto2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20251112,650.00  DOP