1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.995324   Contract reference Defensor del Pueblo-2025-00118   Contract description: Contratación servicios de transporte en diferentes actividades de Defensor del Pueblo.   Type of Contract Services   Contract Start: 23/07/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference Defensor del Pueblo-DAF-CD-2025-0049   Request Title Contratación servicios de transporte en diferentes actividades de Defensor del Pueblo.   Description Contratación servicios de transporte en diferentes actividades de Defensor del Pueblo.   Business Operation Dirección Oficina de Oportunidades   Reply Reference SERVICOLT, S.A._EXT   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 255,813.88 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 23/07/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. 27 de Febrero No.526, Sector Renacimiento Santo Domingo de Guzmán, D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2088231 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 216,791.42 0.00 39,022.45 0.00 234,000.00 255,813.88         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         2.1 78111803 - Servicios de b(...)78111803 - Servicios de buses contratados 2.2.4.1.01 Servicios alquiler de transporte de carga (minivan). 1 UD 234,000 216,791.42 216,791.42 0.00 18 39,022.46 0.00 234,000.00 255,813.88   Mis observaciones:Para transportar materiales a utilizar en actividad institucional, hasta agotar el monto total adjudicado.     Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Acta de resulta de evaluación y adjudicación CD-49 .pdf Acta de resulta de evaluación y adjudicación CD-49 .pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Servicio_2/7/2025_6_48 p.m..Pdf Download CERTIFICADO CUOTA COMPROMISO SERVICOLT CD-49.pdf CERTIFICADO CUOTA COMPROMISO SERVICOLT CD-49.pdf Download Orden de servicio No. 118.Servicolt.Alquiler Van Carga..pdf Orden de servicio No. 118.Servicolt.Alquiler Van Carga..pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Servicio_7/10/2025_2_09 p.m..Pdf Download Cuota Servicolt.pdf Cuota Servicolt.pdf Download Orden de servicios No.0118 Servicolt V2.pdf Orden de servicios No.0118 Servicolt V2.pdf Download Acto administrativo enmienda.pdf Acto administrativo enmienda.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code OZAMA O METROPOLITANA Budget Total Value 255,813.88 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.4.1.01 255,813.88  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago a presentación de factura 89,237.50  DOP Agosto 2025 2   Pago a presentación de factura 166,576.38  DOP Octubre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 DP-DAF-CD-2025-0049 1 255,813.88  DOP Vencido CERTIFICADO CUOTA COMPROMISO FELIPE & POLAN CD-49.pdf (View History)