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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1013921
Contract reference
SNS-2025-00104
Contract description:
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EQUIPOS HPV COBAS 4800 Y 5800 PARA EL PROGRAMA 43 DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD (SNS)
Type of Contract
Goods
Contract Start:
11/09/2025 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
1 day ago
(11/09/2026 17:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-08-ProcesosExcepcion
Request Reference
SNS-CCC-PEEX-2025-0006
Request Title
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EQUIPOS HPV COBAS 4800 Y 5800 PARA EL PROGRAMA 43 DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD (SNS)
Description
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EQUIPOS HPV COBAS 4800 Y 5800 PARA EL PROGRAMA 43 DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD (SNS).
Business Operation
Departamento de Gestión Clínica
Reply Reference
Oscar A Renta Negron, SA_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
4,533,900 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
11/09/2025 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
1 day ago
(11/09/2026 17:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Almacén del Edificio 2 del SNS, ubicado en la Calle 43 No. 18 esquina calle coronel Rafael Fernández Domínguez, Ens. La Fe, Santo Domingo. Referencia: al lado de IDOPRIL (ARL Sede Central - Administradora de Riesgos Laborales), detrás del Estadio Quisqueya.
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2086605 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
4,533,900.00
0.00
0.00
0.00
4,284,000.00
4,533,900.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
12161503 - Kits de reacti
(...)
12161503 - Kits de reactivos
2.3.7.2.99
KITS DE PRUEBAS PARA EQUIPOS COBAS 4800-HPV AMP-DET 240 220 TEST
3
UD
252,000
266,700
800,100.00
0.00
0.00
0.00
756,000.00
800,100.00
2
12161503 - Kits de reacti
(...)
12161503 - Kits de reactivos
2.3.7.2.99
KITS DE PRUEBAS PARA EQUIPOS COBAS 5800/6800/8800 HPV 480 TEST IVD
7
UD
504,000
533,400
3,733,800.00
0.00
0.00
0.00
3,528,000.00
3,733,800.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
3_ACTA_DE_ADJUDICACION_DE_PEEX-2025-0006.pdf
3_ACTA_DE_ADJUDICACION_DE_PEEX-2025-0006.pdf
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CONTRA~1.PDF
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_6/8/2025_1_30 p.m..Pdf
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PREVCE~1.PDF
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Orden de Compra (Oscar A Renta Negron SA).pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
4,533,900.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.99
4,533,900.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
1
4,533,900.00
DOP
Diciembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1754319089219QTIVk
2
1.00
DOP
Vencido
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