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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.988617 
Contract referenceHRDAC-2025-00474 
Contract description:Contrato con el suplidor Casa Yenny, SRL 
Goods 
Contract Start:
02/07/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/10/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
HRDAC-DAF-CD-2025-0369 
Adquisición de Material Gastable de Limpieza (Fundas Plásticas) 
Adquisición de Material Gastable de Limpieza (Fundas Plásticas) 
Departamento de Almacén 
CASA YENNY, S.R.L._EXT 
GoodsDominicana 
99,689.94 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte no incluido 
Contract Start Date
02/07/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/10/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Pedro J. Heyaime esq. Diego de Velázquez EL VALLE DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.2088621 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
84,483.000.0015,206.940.0084,483.0099,689.94
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05FUNDA NEGRA 55 GLNS 36*55 FALDO DE 100 UNDS60UD727.12727.1243,627.200.00187,852.900.0043,627.2051,480.10
    
2
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05FUNDA NEGRA DE 35 GLNS (28*35) PAQ DE 10020UD368.64368.647,372.800.00181,327.100.007,372.808,699.90
    
3
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05FUNDA ROJA DE DESECHOS 55 GLNS PAQ 100 UNDS30UD775.42775.4223,262.600.00184,187.270.0023,262.6027,449.87
    
4
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05FUNDA ROJA DE DESECHOS 35 GLNS PAQ 100 UNDS20UD511.02511.0210,220.400.00181,839.670.0010,220.4012,060.07
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
99,689.94 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.9.0599,689.94  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  Pago compras de material gastable de limpieza99,689.94  DOPOctubre2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20250000199,689.94  DOP