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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.989805   Contract reference OPRET-2025-00140   Contract description: ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE TINTADO PARA LAS CABINAS DE ANDEN EN LAS ESTACIONES L1 DEL METRO DE SANTO DOMINGO   Type of Contract Goods   Contract Start: 10/07/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 10/07/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference OPRET-DAF-CM-2025-0026   Request Title ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE TINTADO PARA LAS CABINAS DE ANDEN EN LAS ESTACIONES L1 DEL METRO DE SANTO DOMINGO   Description ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE TINTADO PARA LAS CABINAS DE ANDEN EN LAS ESTACIONES L1 DEL METRO DE SANTO DOMINGO   Business Operation DPTO. OPERACIONES   Reply Reference Suministros Sofvic, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 374,999.99 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 10/07/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 10/07/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AVE. MAXIXMO GOMEZ ESQ. PASEO DE LOS REYES CATOLICOS OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2086675 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 317,796.60 0.00 0.00 57,203.39 374,999.94 374,999.99         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 14111609 - Papel de cubie(...)14111609 - Papel de cubierta 2.3.3.2.01 Cabina de anden 2 máximo Gómez (37x122) 1 UD 36,824.63 31,207.32 31,207.32 0.00 0.00 18 5,617.32 36,824.63 36,824.64         2 14111609 - Papel de cubie(...)14111609 - Papel de cubierta 2.3.3.2.01 Boletería de anden 2 Máximo Gómez (34x128) 1 UD 38,292.82 32,451.55 32,451.55 0.00 0.00 18 5,841.28 38,292.82 38,292.83         3 14111609 - Papel de cubie(...)14111609 - Papel de cubierta 2.3.3.2.01 Cabina de anden 2 Pedro Livio Cedeño (35x36 / 35x70 / 35x16) 1 UD 36,237.35 30,709.62 30,709.62 0.00 0.00 18 5,527.73 36,237.35 36,237.35         4 14111609 - Papel de cubie(...)14111609 - Papel de cubierta 2.3.3.2.01 Cabina de anden 2 Juan Pablo Duarte L1 (39x36 / 39x67 / 39x35) 1 UD 39,761 33,695.77 33,695.77 0.00 0.00 18 6,065.24 39,761.00 39,761.01         5 14111609 - Papel de cubie(...)14111609 - Papel de cubierta 2.3.3.2.01 Cabina de anden 2 Juan Bosh (34x36 / 34x62 / 34x33) 1 UD 37,999.18 32,202.7 32,202.70 0.00 0.00 18 5,796.49 37,999.18 37,999.19         6 14111609 - Papel de cubie(...)14111609 - Papel de cubierta 2.3.3.2.01 Cabina de anden Casandra Damiron (39x33 / 39x79 / 39x34) 1 UD 42,697.39 36,184.23 36,184.23 0.00 0.00 18 6,513.16 42,697.39 42,697.39         7 14111609 - Papel de cubie(...)14111609 - Papel de cubierta 2.3.3.2.01 Cabina de anden 2 Joaquín Balaguer (39x17 / 39x68 / 39x18) 1 UD 31,832.77 26,976.93 26,976.93 0.00 0.00 18 4,855.85 31,832.77 31,832.78         8 14111609 - Papel de cubie(...)14111609 - Papel de cubierta 2.3.3.2.01 Cabina de anden 2 Amín Abel (37x29 / 37x66 / 37x29) 1 UD 37,705.54 31,953.85 31,953.85 0.00 0.00 18 5,751.69 37,705.54 37,705.54         9 14111609 - Papel de cubie(...)14111609 - Papel de cubierta 2.3.3.2.01 Cabina de anden 2 Francisco Caamaño (39x31 / 39x35 / 39x31) 1 UD 30,951.87 26,230.4 26,230.40 0.00 0.00 18 4,721.47 30,951.87 30,951.87         10 14111609 - Papel de cubie(...)14111609 - Papel de cubierta 2.3.3.2.01 Cabina de anden 2 Centro de los Héroes (35x30 / 35x85 / 35x31) 1 UD 42,697.39 36,184.23 36,184.23 0.00 0.00 18 6,513.16 42,697.39 42,697.39 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name CUOTA PARA COMPROMETER.pdf CUOTA PARA COMPROMETER.pdf Download ORDEN DE COMPRA 00140.pdf ORDEN DE COMPRA 00140.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 374,999.99 DOP Budget Appropriation Value 0.01 DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 374,999.99  DOP 0.01  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago 0.01  DOP Septiembre 2026 2   pago 374,999.98  DOP Mayo 2027 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1751657650501dAv5C 1 374,999.99  DOP Vencido Link 2026 EG1789585275582b46vm 1 0.01  DOP Aprobado Link