1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.989327   Contract reference INDOTEL-2025-00461   Contract description: Adquisición artículos promocionales, como herramientas para las actividades que realiza la Dirección de protección al usuario   Type of Contract Goods   Contract Start: 04/07/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 03/10/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference INDOTEL-DAF-CM-2025-0038   Request Title Adquisición artículos promocionales, como herramientas para las actividades que realiza la Dirección de protección al usuario   Description Adquisición artículos promocionales, como herramientas para las actividades que realiza la Dirección de protección al usuario   Business Operation Direccion de Protección al Usuario   Reply Reference ADQUISICION DE PROMOCIONALES   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 399,548 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options CIP - Transporte y seguro pagados hasta (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 04/07/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 03/10/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Lincoln No. 962, Santo Domingo, R. D. 10148 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2088336 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 338,600.00 0.00 60,948.00 0.00 650,000.00 399,548.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 80141605 - Mercancía prom(...)80141605 - Mercancía promocional 2.2.2.1.02 Sombrillas/ paraguas 60 o 62 pulgadas, color blanco, subliminado con logo @apoyoindotelRD en un panel y redes sociales en el otro panel contiguo 200 UD 950 470 94,000.00 0.00 18 16,920.00 0.00 190,000.00 110,920.00         2 80141605 - Mercancía prom(...)80141605 - Mercancía promocional 2.2.2.1.02 Sombrillas de cartera automático, color blanco, subliminado con logo @apoyoindotelRD en un panel y redes sociales en el otro panel contiguo 200 UD 707.5 570 114,000.00 0.00 18 20,520.00 0.00 141,500.00 134,520.00         3 80141605 - Mercancía prom(...)80141605 - Mercancía promocional 2.2.2.1.02 Botella deportiva, termo o chupi 23 onzas, color blanco preferible, subliminado con logo @apoyoRD en la parte delantera y las redes sociales en la parte trasera 200 UD 850 185 37,000.00 0.00 18 6,660.00 0.00 170,000.00 43,660.00         4 80141605 - Mercancía prom(...)80141605 - Mercancía promocional 2.2.2.1.02 Vasos térmicos 16 onzas, color blanco preferible, subliminado con logo @apoyoRD en la parte delantera y las redes sociales en la parte trasera 150 UD 990 624 93,600.00 0.00 18 16,848.00 0.00 148,500.00 110,448.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de compras formato firma digital_2/7/2025_4_38 p.m..Pdf Download Orden_de_compras_formato_firma_digital_2_7_2025_4_38_p.m_signed.pdf Orden_de_compras_formato_firma_digital_2_7_2025_4_38_p.m_signed.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 399,548.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.2.1.02 399,548.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   A Crédito 399,548.00  DOP Agosto 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 324 1 399,548.00  DOP Vencido Cuota comprometer.pdf