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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.994112
Contract reference
INDRHI-2025-00448
Contract description:
OMPRA DE MOTOSIERRAS PARA SER USADOS EN LOS TRABAJOS QUE SE ESTA REALIZANDO EN EL MURIO DE LA PRESA SABANA YEGUA ( CHAPEO Y DESMONTE) EN LA DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO VALLE DE AZUA
Type of Contract
Services
Contract Start:
21/07/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
27/08/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
INDRHI-DAF-CD-2025-0356
Request Title
COMPRA DE MOTOSIERRAS PARA SER USADOS EN LOS TRABAJOS QUE SE ESTA REALIZANDO EN EL MURIO DE LA PRESA SABANA YEGUA ( CHAPEO Y DESMONTE) EN LA DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO VALLE DE AZUA
Description
COMPRA DE MOTOSIERRAS PARA SER USADOS EN LOS TRABAJOS QUE SE ESTA REALIZANDO EN EL MURIO DE LA PRESA SABANA YEGUA ( CHAPEO Y DESMONTE) EN LA DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO VALLE DE AZUA
Business Operation
DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO VALLE DE AZUA
Reply Reference
COMPRA DE MOTOSIERRAS PARA SER USADOS EN LOS TRABA
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
80,009.66 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte a cargo del comprador
Contract Start Date
21/07/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
25/09/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
INDRHI
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2088529 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
67,804.80
0.00
12,204.86
0.00
67,804.80
80,009.66
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
27112709 - Sierras eléctr
(...)
27112709 - Sierras eléctricas
2.6.5.7.01
MOTOSIERRAS
4
UD
16,951.2
16,951.2
67,804.80
0.00
18
12,204.86
0.00
67,804.80
80,009.66
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_2/7/2025_4_04 p.m..Pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_20/7/2025_1_15 a.m..Pdf
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EG1751472314603dy9F5 1.pdf
EG1751472314603dy9F5 1.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
80,009.66
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.5.7.01
80,009.66
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
COMPRA DE MOTOSIERRAS PARA SER USADOS EN LOS TRABAJOS QUE SE ESTA REALIZANDO EN EL MURIO DE LA PRESA SABANA YEGUA ( CHAPEO Y DESMONTE) EN LA DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO VALLE DE AZUA
80,009.66
DOP
Agosto
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1751472314603dy9F5
1
80,009.66
DOP
Vencido
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