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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.988642 
Contract referenceMERCADOM-2025-00067 
Contract description:ADQUISICION SUMINISTROS DE PINTURAS Y HERRERIA 
Goods 
Contract Start:
02/07/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
02/09/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
MERCADOM-DAF-CD-2025-0047 
ADQUISICION SUMINISTROS DE PINTURAS Y HERRERIA 
ADQUISICION SUMINISTROS DE PINTURAS Y HERRERIA 
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA 
PROPUESTA CRUZCO SRL _EXT 
GoodsDominicana 
49,317.46 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

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Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
02/07/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
02/09/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
EDIFICIO ADMNISTRATIVO 3ER. NIVEL OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.2088332 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
41,794.460.007,523.000.0054,720.0049,317.46
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
23153303 - Brocas o herra(...)
2.3.6.3.04MECHA 3/16 PARA METAL36UD38031011,160.000.00182,008.800.0013,680.0013,168.80
    
2
31162405 - Tensores
2.3.6.3.06GANCHO TENSOR EN HIERRO 5/16110UD1509810,780.000.00181,940.400.0016,500.0012,720.40
    
3
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04BROCHA NO 424UD1601353,240.000.0018583.200.003,840.003,823.20
    
4
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04BROCHA NO 324UD8060.171,444.080.0018259.930.001,920.001,704.01
    
5
31211906 - Rodillos de pi(...)
2.3.6.3.04ROLO PEQ DE 4 PULG20UD160126.952,539.000.0018457.020.003,200.002,996.02
    
6
31211906 - Rodillos de pi(...)
2.3.6.3.04ROLO GRANDE 9 PULG20UD1801402,800.000.0018504.000.003,600.003,304.00
    
7
27111515 - Taladro de man(...)
2.3.6.3.04MANDRIL PARA TALABRO DE MANO10UD5504504,500.000.0018810.000.005,500.005,310.00
    
8
23131703 - Discos para ha(...)
2.3.9.8.01DISCO DE CORTE NO 14 PARA GUILLOTINA6UD500407.282,443.680.0018439.860.003,000.002,883.54
    
9
13111061 - Resinas de pol(...)
2.3.7.2.99ESPUMA SELLADORA3UD830692.92,078.700.0018374.170.002,490.002,452.87
    
10
27111702 - Llaves para tu(...)
2.3.6.3.04KIT DE CUBO PARA TALABRO 8 MM2UD215174.5349.000.001862.820.00430.00411.82
    
11
27111702 - Llaves para tu(...)
2.3.6.3.04KT DE CUBO PARA TALABRO 10 MM2UD280230460.000.001882.800.00560.00542.80
 
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49,317.46 DOP
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AccountValueAnnual Availability
2.3.6.3.0431,260.65  DOP----View
2.3.9.8.012,883.54  DOP----View
2.3.6.3.0612,720.40  DOP----View
2.3.7.2.992,452.87  DOP----View
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IDDescriptionValueMonthYear
1  :ADQUISICION SUMINISTROS DE PINTURAS Y HERRERIA49,317.46  DOPAgosto2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG1751479384322CmSic149,317.46  DOPLink