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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.990658
Contract reference
DGDM-2025-00049
Contract description:
ADQUISICION DE ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE, PARA EXISTENCIA DE ALMACEN Y ABASTECIMIENTO DE LOS MUSEOS ADMINISTRADO POR LA DGM.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
09/07/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/10/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
DGDM-DAF-CM-2025-0008
Request Title
ADQUISICION DE ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE, PARA EXISTENCIA DE ALMACEN Y ABASTECIMIENTO DE LOS MUSEOS ADMINISTRADO POR LA DGM.
Description
ADQUISICION DE ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE, PARA EXISTENCIA DE ALMACEN Y ABASTECIMIENTO DE LOS MUSEOS ADMINISTRADO POR LA DGM.
Business Operation
AQUISICION DE IMPRESORA MATRICIAL Y MAQUINAS SUMADORA
Reply Reference
Propuesta DGDM-DAF-CM-2025-0008- XavSha Multiservi
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
32,576.38 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
10/07/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
21/07/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Almacén del Faro a Colón, Av. Estados Unidos, Villa Duarte, Santo Domingo Este.
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2086441 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
27,607.10
0.00
4,969.28
0.00
36,280.00
32,576.38
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
5
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
JABON LIQUIDO PARA FREGAR (Presentacion en galon, Liquido Concentrado, material resistente al calor, Lavaplatos, Desgrasante, Varios colores)
20
GAL
290
247
4,940.00
0.00
18
889.20
0.00
5,800.00
5,829.20
13
47121804 - Baldes para li
(...)
47121804 - Baldes para limpieza
2.3.9.1.01
CUBETA PLASTICA DE AGUA PARA LIAMPIAR DE 15 LITRO (Material resitente)
10
UD
1,228
1,041.11
10,411.10
0.00
18
1,874.00
0.00
12,280.00
12,285.10
14
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
CLORO DESINFECTANTE (liquido, presentacion en galon, plastico resistente al calor, no flexible)
100
GAL
182
122.56
12,256.00
0.00
18
2,206.08
0.00
18,200.00
14,462.08
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
ACTA DE ADJUDICACION.pdf
ACTA DE ADJUDICACION.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_2/7/2025_4_08 p.m..Pdf
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Orden de compra Xavsha SRL.pdf
Orden de compra Xavsha SRL.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Sources with specific destination
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
181,720.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
181,720.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICION DE ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE, PARA EXISTENCIA DE ALMACEN Y ABASTECIMIENTO DE LOS MUSEOS ADMINISTRADO POR LA DGM.
181,720.00
DOP
Octubre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1751984951554pGH1K
1
181,720.00
DOP
Vencido
Link