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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.988512   Contract reference DGMEC-2025-00003   Contract description: Adquisición de Servicio de Catering para el cóctel inaugurar del proyecto de Soraya Franco: "Sanando Raíces: Diálogos Interculturales Sobre el Patrimonio" en la Dirección General de Mecenazgo.   Type of Contract Services   Contract Start: 02/07/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/07/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference DGMEC-DAF-CD-2025-0005   Request Title Depto. Planificación de Desarrollo   Description Adquisición de Servicio de Catering para el cóctel inaugurar del proyecto de Soraya Franco: "Sanando Raíces: Diálogos Interculturales Sobre el Patrimonio" en la Dirección General de Mecenazgo.   Business Operation Depto. de Compras   Reply Reference Floser Group SRL_EXT   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 59,000 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 02/07/2025 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/08/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance C/ Mercedes #2, Casa de los Jesuitas, Ciudad Colonial. OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2088518 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 50,000.00 0.00 9,000.00 0.00 59,000.00 59,000.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 90101603 - Servicios de c(...)90101603 - Servicios de cáterin 2.2.9.2.03 Servicios de catering: Picadera para 80 personas 3 Variedades. Jugos naturales y agua. Servilletas copas de vino y vaso de agua. 3 Mozos, 2 bandejas, 4 manteles blanco rectangular 1 UD 59,000 50,000 50,000.00 0.00 18 9,000.00 0.00 59,000.00 59,000.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_2/7/2025_2_29 p.m..Pdf Download ORDEN DE COMPRA.pdf ORDEN DE COMPRA.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 59,000.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.9.2.03 59,000.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago total 59,000.00  DOP Agosto 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1751466782738oAExf 1 59,000.00  DOP Vencido Link