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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.988160 
Contract referenceJARDIN BOTANICO-2025-00096 
Contract description:Adquisición de artículos y materiales de limpieza, a ser utilizados por diferentes áreas de la institución 
Goods 
Contract Start:
01/07/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
01/06/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
JARDIN BOTANICO-DAF-CD-2025-0047 
Adquisición de artículos y materiales de limpieza, a ser utilizados por diferentes áreas de la institución  
Adquisición de artículos y materiales de limpieza, a ser utilizados por diferentes áreas de la institución  
Servicios Generales 
131116622_EXT 
GoodsDominicana 
27,405.5 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
21/07/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
01/06/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
AV. REPÚBLICA DE COLOMBIA ESQ. LOS PRÓCERES OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

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Ítems 1,2 y 3 solicitados por el área de Horticultura y Ítems 4,5,6,7 solicitados por el área de Servicios Generales.

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.2086428 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
23,225.000.004,180.500.0028,850.0027,405.50
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
47131605 - Cepillos de li(...)
2.3.9.1.01Cepillos para limpiar botella4UD150200800.000.0018144.000.00600.00944.00
    
2
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01Cloro al 99%8GAL2501501,200.000.0018216.000.002,000.001,416.00
    
3
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01Escobillon6UD5008505,100.000.0018918.000.003,000.006,018.00
    
4
47131706 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01Ambientadores15UD1602253,375.000.0018607.500.002,400.003,982.50
    
5
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01Descurtidores de ceramica10GAL2104004,000.000.0018720.000.002,100.004,720.00
    
6
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.1.01 Pares de Guantes domésticos size M75UD150705,250.000.0018945.000.0011,250.006,195.00
    
7
42295451 - Guantes de pre(...)
2.3.9.3.01 Pares de Guantes domésticos size L50UD150703,500.000.0018630.000.007,500.004,130.00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
Own resources
27,405.50 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.3.014,130.00  DOP----View
2.3.9.1.0123,275.50  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Pago según factura27,405.50  DOPSeptiembre2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG1751308887371c72s0127,405.50  DOPLink