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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.990310   Contract reference HGENSA-2025-00184   Contract description: ADQUISICION DE ADHESIVOS Y SELLADORES, EQUIPO, SUMINISTRO Y COMPONENTES ELECTRICOS Y TRANSMISION DE BATERIA, GENERADORES Y ENERGIA CINETICA   Type of Contract Goods   Contract Start: 09/07/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 09/12/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference HGENSA-DAF-CD-2025-0036   Request Title ADQUISICION DE ADHESIVOS Y SELLADORES, EQUIPO, SUMINISTRO Y COMPONENTES ELECTRICOS Y TRANSMISION DE BATERIA, GENERADORES Y ENERGIA CINETICA   Description ADQUISICION DE ADHESIVOS Y SELLADORES, EQUIPO, SUMINISTRO Y COMPONENTES ELECTRICOS Y TRANSMISION DE BATERIA, GENERADORES Y ENERGIA CINETICA   Business Operation Almacen General   Reply Reference BLAD COMPANY_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 158,557.06 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 09/07/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 09/12/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Calle Juan XXIII #175 (Higuey) 23000 YUMA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2087811 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 134,370.38 0.00 24,186.68 0.00 172,656.00 158,557.06         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 31201501 - Cinta de ducto(...)31201501 - Cinta de ductos 2.3.9.9.05 CINTAS DE DUCTOS 10 UD 850 785.85 7,858.50 0.00 18 1,414.53 0.00 8,500.00 9,273.03         2 31201502 - Cinta aislante(...)31201502 - Cinta aislante eléctrica 2.3.9.6.01 MASKINTAPE DE 1 10 UD 295 95 950.00 0.00 18 171.00 0.00 2,950.00 1,121.00         3 31201503 - Cinta de enmas(...)31201503 - Cinta de enmascarar 2.3.9.9.05 MASKINTAPE DE 2 100 UD 250 135 13,500.00 0.00 18 2,430.00 0.00 25,000.00 15,930.00         4 31201505 - Cinta doble fa(...)31201505 - Cinta doble faz 2.3.9.2.01 CINTA ADHESIVA DE DOBLE CARA 10 UD 335 275.42 2,754.20 0.00 18 495.76 0.00 3,350.00 3,249.96         5 31201517 - Cinta para emp(...)31201517 - Cinta para empaquetar 2.3.9.9.05 CINTA PARA EMPAQUETAR 50 UD 160 115 5,750.00 0.00 18 1,035.00 0.00 8,000.00 6,785.00         1 39121407 - Strips de cone(...)39121407 - Strips de conexiones 2.3.9.6.01 EXTENSION ELECTRICA 20 UD 800 1,029.66 20,593.20 0.00 18 3,706.78 0.00 16,000.00 24,299.98         2 39121407 - Strips de cone(...)39121407 - Strips de conexiones 2.3.9.6.01 REGLETA ELECTRICA DE 6 SALIDA 20 UD 980 739.08 14,781.60 0.00 18 2,660.69 0.00 19,600.00 17,442.29         1 26111504 - Correas de la (...)26111504 - Correas de la transmisión 2.3.9.8.01 CORREA DE GENERADORAS 9L6641 6 UD 8,150 6,278.68 37,672.08 0.00 18 6,780.97 0.00 48,900.00 44,453.05         2 26111504 - Correas de la (...)26111504 - Correas de la transmisión 2.3.9.8.01 CORREA 5VX84 5 UD 3,250.2 2,585.5 12,927.50 0.00 18 2,326.95 0.00 16,251.00 15,254.45         3 26111702 - Pilas alcalina(...)26111702 - Pilas alcalinas 2.3.9.6.01 PILA AA 75 UD 98 75 5,625.00 0.00 18 1,012.50 0.00 7,350.00 6,637.50         4 26111702 - Pilas alcalina(...)26111702 - Pilas alcalinas 2.3.9.6.01 PILA AAA 60 UD 88 58.86 3,531.60 0.00 18 635.69 0.00 5,280.00 4,167.29         5 26111702 - Pilas alcalina(...)26111702 - Pilas alcalinas 2.3.9.6.01 PILA TIPO C 30 UD 195 153.39 4,601.70 0.00 18 828.31 0.00 5,850.00 5,430.01         6 26111702 - Pilas alcalina(...)26111702 - Pilas alcalinas 2.3.9.6.01 PILA 3V QTT-CR2025 45 UD 125 85 3,825.00 0.00 18 688.50 0.00 5,625.00 4,513.50 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_1/7/2025_1_13 p.m..Pdf Download CUOTA-0036.pdf CUOTA-0036.pdf Download ORDEN-HGENSA-2025-00184..pdf ORDEN-HGENSA-2025-00184..pdf Download ACTA DE ADJUDICACION-0036.pdf ACTA DE ADJUDICACION-0036.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 158,557.06 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.9.05 31,988.03  DOP ---- View 2.3.9.6.01 63,611.57  DOP ---- View 2.3.9.2.01 3,249.96  DOP ---- View 2.3.9.8.01 59,707.50  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICIÓN DE ADHESIVOS Y SELLADORES, EQUIPO, SUMINISTRO Y COMPONENTES ELÉCTRICOS Y TRANSMISIÓN DE BATERIA, GENERADORES Y ENERGÍA CINÉTICA 158,557.06  DOP Octubre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG17514838968744Flkp 1 158,557.06  DOP Vencido Link