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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1040392   Contract reference HOSGEDOPOL-2025-00138   Contract description: ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LETREROS   Type of Contract Goods   Contract Start: 28/11/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 01/12/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference HOSGEDOPOL-DAF-CM-2025-0043   Request Title ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LETREROS   Description ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LETREROS   Business Operation Gte. de Ingenieria y Mantenimiento   Reply Reference HOSGEDOPOL-DAF-CM-2025-0043_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 433,060 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 28/11/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 01/12/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance C/Rafael Ravelo Esq. Independencia Hospital Gral Pollicia Nacional OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Para ser utilizados en las áreas y parqueos del HOSGEDOPOL. Solicitado por el Gerente de Ingeniería y Mantenimiento mediante oficio no. 053 de fecha 7/03/2025. Autorizado por la Directora Ejecutiva de Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2087060 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 367,000.00 0.00 66,060.00 0.00 433,360.90 433,060.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 55121727 - Letreros 2.2.2.2.01 LETREROS Identificadores de áreas o salas • Tamaño: 16 x 7 pulgadas • Material en acrílico de 3 mm con letras cortadas con el nombre • del área • Impresión color • 4 tornillos separadores decorativos • Instalación 133 UD 2,431 2,000 266,000.00 0.00 18 47,880.00 0.00 323,323.00 313,880.00         2 55121727 - Letreros 2.2.2.2.01 LETRERO Identificadores de áreas o salas/ Parqueo para personas con discapacidad • Tamaño: 15 x 20 pulgadas • Material en acrílico de 3 mm con letras cortadas con el nombre • del área • Impresión color • 4 tornillos separadores decorativos • Instalación 3 UD 24,000 21,500 64,500.00 0.00 18 11,610.00 0.00 72,000.00 76,110.00         3 55121727 - Letreros 2.2.2.2.01 LETRERO Identificadores Hale /Empuje • Tamaño: 5 x 3 pulgadas • Material en acrílico de 3 mm con letras cortadas con el nombre del área • Impresión color • Instalación • 15 de cada uno 30 UD 600 550 16,500.00 0.00 18 2,970.00 0.00 18,000.00 19,470.00         4 55121727 - Letreros 2.2.2.2.01 LETRERO identificadores/ punto de Reunión • Tamaño: 23 x 38 pulgadas • Material ACM de 4 mm letras cortadas Punto de Reunión • Pedestal de en perfil metálico 2 x 1 x 84 pulgadas con base metálica para instalación en suelo. • Transporte e instalación 2 UD 10,018.95 10,000 20,000.00 0.00 18 3,600.00 0.00 20,037.90 23,600.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_1/7/2025_12_46 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 433,060.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.2.2.01 433,060.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO POR LETREROS 433,060.00  DOP Julio 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1752091131153wlJKF 1 433,060.00  DOP Vencido Link