1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.990407   Contract reference Bomberos SDO-2025-00074   Contract description: ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINAS PARA SER USADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA INSTITUCIÓN   Type of Contract Goods   Contract Start: 08/07/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 08/07/2025 17:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference Bomberos SDO-DAF-CD-2025-0075   Request Title ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINAS PARA SER USADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA INSTITUCIÓN   Description ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINAS PARA SER USADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA INSTITUCIÓN   Business Operation DEPARTAMENTO SUMINISTRO   Reply Reference ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINAS PARA SER US   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 42,525.98 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 08/07/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 08/07/2025 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance C/F ESQ H ZONA INDUSTRIAL HERRERA OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2086931 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 36,992.36 0.00 5,533.62 0.00 34,450.70 42,525.98         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         2 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 BOLIGRAFOS AZULES 12/1 15 UD 175 250 3,750.00 0.00 0 0.00 0.00 2,625.00 3,750.00         3 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 BOLÍGRAFOS ROJO 10 UD 175 250 2,500.00 0.00 0 0.00 0.00 1,750.00 2,500.00         4 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 FOLDERS AMARILLO 8/12X11 100/1 8 UD 366.67 366.67 2,933.36 0.00 18 528.00 0.00 2,933.36 3,461.36         5 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 SOBRES MANILA 8/12X11 100/1 2 UD 583.33 583.33 1,166.66 0.00 18 210.00 0.00 1,166.66 1,376.66         6 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 CJ AMPOPLEX FOLFER ARCHIVO 25/1 2 UD 966.67 966.67 1,933.34 0.00 18 348.00 0.00 1,933.34 2,281.34         7 31162404 - Grapas 2.3.6.3.04 GRAPAS 5000 1/TALBOT 10 UD 50 50 500.00 0.00 18 90.00 0.00 500.00 590.00         8 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 CAJA DE CLIPS GRANDE 10/1 5 UD 450 450 2,250.00 0.00 18 405.00 0.00 2,250.00 2,655.00         9 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 CAJAS DE CLIPS PEQUEÑO 5 UD 211.67 211.67 1,058.35 0.00 18 190.50 0.00 1,058.35 1,248.85         10 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 BLINDER CLIPS PEQUENOS 12/1 8 UD 50 50 400.00 0.00 18 72.00 0.00 400.00 472.00         11 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 GANCHO MACHO Y HEMBRA 5 UD 98.33 98.33 491.65 0.00 18 88.50 0.00 491.65 580.15         12 44111509 - Sujetadores de(...)44111509 - Sujetadores de esferos o lápices 2.3.9.2.01 JUEGO PORTA LAPICERO 3 UD 1,003 1,003 3,009.00 0.00 18 541.62 0.00 3,009.00 3,550.62         14 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER HP 17A NEGRO 2 UD 8,166.67 8,500 17,000.00 0.00 18 3,060.00 0.00 16,333.34 20,060.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_30/6/2025_7_09 p.m..Pdf Download Orden de Compras_30_6_2025_7_09 p.m. (2) 01.pdf Orden de Compras_30_6_2025_7_09 p.m. (2) 01.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 42,525.98 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 41,935.98  DOP ---- View 2.3.6.3.04 590.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago único 42,525.98  DOP Julio 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1752000681022KLOkK 1 42,525.98  DOP Vencido Link