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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.220919
Contract reference
TESORERIA NACIONAL-2018-00086
Contract description:
TRAMITE DE PAGO DEL DEDUCIBLE POR EL RECLAMO NO.293917
Type of Contract
Goods
Contract Start:
05/04/2018 09:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
07/05/2018 09:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
TESORERIA NACIONAL-UC-CD-2018-0060
Request Title
TRAMITE DE PAGO DEL DEDUCIBLE POR EL RECLAMO NO.293917
Description
TRAMITE DE PAGO DEL DEDUCIBLE POR EL RECLAMO NO.293917
Business Operation
DEPARTAMENTO FINANCIERO
Reply Reference
COTIZACION VIAPAINT_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
12,553.63 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
05/04/2018 09:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
06/04/2018 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Check
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.435333 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
10,638.67
0.00
1,914.96
0.00
10,638.67
12,553.63
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
78180101 - Servicios de r
(...)
78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos
2.2.7.2.06
PAGO DE DEDUCIBLE PL.EG01819
1
UD
10,638.67
10,638.67
10,638.67
0.00
18
1,914.96
0.00
10,638.67
12,553.63
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_05/04/2018_01_26 p.m..Pdf
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cuota a comprometer VIAPAINT.pdf
cuota a comprometer VIAPAINT.pdf
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cotizacion VIAPAINT(RECLAMO).pdf
cotizacion VIAPAINT(RECLAMO).pdf
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Budget Setting
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EB160854E69790511F5EFAED98B71BAB3A75F7DCA6A5DD4766D083FCA4230D1C