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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.987600
Contract reference
OPRET-2025-00096
Contract description:
SERVICIOS ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL METRO Y DEL TELEFÉRICO DE SANTO DOMINGO Y LA AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA RED
Type of Contract
Services
Contract Start:
17/07/2025 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
22/06/2028 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-05-LicitacionPublicaNacional
Request Reference
OPRET-CCC-LPN-2025-0003
Request Title
SERVICIOS ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL METRO Y DEL TELEFÉRICO DE SANTO DOMINGO Y LA AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA RED
Description
SERVICIOS ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL METRO Y DEL TELEFÉRICO DE SANTO DOMINGO Y LA AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA RED
Business Operation
DIRECCION TECNICA
Reply Reference
Consorcio ISIT & GC_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
441,850,171.07 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
17/07/2025 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
22/06/2028 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AVE. MAXIXMO GOMEZ ESQ. PASEO DE LOS REYES CATOLICOS OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2062028 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
374,449,297.52
0.00
67,400,873.55
0.00
472,500,000.00
441,850,171.07
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
80111701 - Servicios de c
(...)
80111701 - Servicios de contratación de personal
2.2.8.7.06
SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA PARA LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL MSD Y TELEFERICO DE STO. DGO. Y LA AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED
1
UD
472,500,000
374,449,297.52
374,449,297.52
0.00
18
67,400,873.55
0.00
472,500,000.00
441,850,171.07
Attestation Documents
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Contract Document Template
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Description
File Name
ACTA DE ADJUDICACION.pdf
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Notificacion de adjudicacion.pdf
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ACTA DE ADJUDICACION.pdf
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Formulario de apertura sobre B.pdf
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Informe Evaluacion Economica LPN-2025-0003.pdf
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Resolucion de aprobacion.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
472,500,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.8.7.06
472,500,000.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
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Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1741182563905S3E2s
3
38,370,034.21
DOP
Vencido
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