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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.988405 
Contract referenceCORPHOTEL-2025-00028 
Contract description:Para la Compra de Material Gastable de Oficina por un periodo de 6 meses. 
Goods 
Contract Start:
02/07/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/07/2025 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
CORPHOTEL-DAF-CM-2025-0007 
Para la Compra de Material Gastable de Oficina por un periodo de 6 meses. 
Para la Compra de Material Gastable de Oficina por un periodo de 6 meses. 
MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES 
Portafolio CORPHOTEL 01 
GoodsDominicana 
312,469.9 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
02/07/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
10/07/2025 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. NMexico, casi esq. 30 de Marzo, Oficinas Gubernamentales Bloque C DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

Contract Comments


 
 
 1 
DO1.PCCNTR.2085743 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
264,805.000.0047,664.900.00560,972.00312,469.90
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
3
44103105 - Cartuchos de t(...)
2.3.9.2.01Tinta HP 964 Negro30UD4,1302,60378,090.000.001814,056.200.00123,900.0092,146.20
    
4
44103105 - Cartuchos de t(...)
2.3.9.2.01Tinta HP 964 Amarillo30UD4,1301,89156,730.000.001810,211.400.00123,900.0066,941.40
    
5
44103105 - Cartuchos de t(...)
2.3.9.2.01Tinta HP 964 Magenta30UD4,1301,89156,730.000.001810,211.400.00123,900.0066,941.40
    
6
44103105 - Cartuchos de t(...)
2.3.9.2.01Tinta HP 964 Azul30UD4,1301,89156,730.000.001810,211.400.00123,900.0066,941.40
    
22
31201603 - Gomas
2.3.7.2.99gomas50CAJ114.46261,300.000.0018234.000.005,723.001,534.00
    
29
44122011 - Folders
2.3.9.2.01forders 8x1410CAJ1,504.53703,700.000.0018666.000.0015,045.004,366.00
    
30
44122011 - Folders
2.3.9.2.01forders 8x1120CAJ702.12134,260.000.0018766.800.0014,042.005,026.80
    
36
24121509 - Bandejas para (...)
2.3.9.9.05Bandeja de entrada y salida10UD2,106.35945,940.000.00181,069.200.0021,063.007,009.20
    
37
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01grapadoras5UD767147735.000.0018132.300.003,835.00867.30
    
43
14111530 - Papel de notas(...)
2.3.9.2.01ganchos macho y hembra10CAJ566.459590.000.0018106.200.005,664.00696.20
 
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Budget Settings

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Operation
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74,500.24 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.2.0131,499.98  DOP----View
2.3.3.1.0140,000.23  DOP----View
2.6.8.3.013,000.03  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO TOTAL74,500.24  DOPJulio2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025DADFI0782174,500.24  DOP