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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.986865
Contract reference
CAMARA CUENTAS-2025-00102
Contract description:
CONTRATACIÓN SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 3 ASCENSORES MARCA KONE POR UN PERIODO DE 1 AÑO PCB-CM-4128
Type of Contract
Services
Contract Start:
27/06/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
28/08/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
CAMARA CUENTAS-DAF-CM-2025-0013
Request Title
CONTRATACIÓN SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 3 ASCENSORES MARCA KONE POR UN PERIODO DE 1 AÑO PCB-CM-4128
Description
CONTRATACIÓN SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 3 ASCENSORES MARCA KONE, POR UN PERIODO DE 1 AÑO
Business Operation
Dirección Administrativa
Reply Reference
REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS ASCEN
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
1,210,970.72 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
30/06/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
28/08/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. 27 de Febrero esq. Abreu, Edificio Gubernamental Manuel Fernández Mármol, San Carlos 00000 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2085746 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
1,026,246.37
0.00
184,724.35
0.00
1,210,970.72
1,210,970.72
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
72101506 - Servicios de m
(...)
72101506 - Servicios de mantenimiento de elevadores.
2.2.7.2.06
Servicio mantenimiento y reparacion de ascensores
1
UD
1,210,970.72
1,026,246.37
1,026,246.37
0.00
18
184,724.35
0.00
1,210,970.72
1,210,970.72
Attestation Documents
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Contract Document Template
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Description
File Name
ACTO DE ADJUDICACION.pdf
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CERTIFICACION DE FONDOS.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,210,970.72
DOP
Budget Appropriation Value
1,210,970.72
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.06
1,210,970.72
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago unico
1,210,970.72
DOP
Julio
2019
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
4128
1
1,210,970.72
DOP
Aprobado
CERTIFICACION DE FONDOS.pdf