1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.987909   Contract reference PROINDUSTRIA-2025-00163   Contract description: "SERVICIO DE TRANSPORTE DE DOS (2) AUTOBUSES PARA TRASLADAR A COLABORADORES DE LA SEDE CENTRAL DE PROINDUSTRIA AL CENTRO CULTURAL MACORISANO EN SAN PEDRO DE MACORÍS PARA ASISTIR A LA 1ERA. RONDA DE NEGOCIO B2B REGIONAL".   Type of Contract Services   Contract Start: 27/06/2025 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference PROINDUSTRIA-DAF-CD-2025-0121   Request Title "SERVICIO DE TRANSPORTE DE DOS (2) AUTOBUSES PARA TRASLADAR A COLABORADORES DE LA SEDE CENTRAL DE PROINDUSTRIA AL CENTRO CULTURAL MACORISANO EN SAN PEDRO DE MACORÍS PARA ASISTIR A LA 1ERA. RONDA DE NE   Description "SERVICIO DE TRANSPORTE DE DOS (2) AUTOBUSES PARA TRASLADAR A COLABORADORES DE LA SEDE CENTRAL DE PROINDUSTRIA AL CENTRO CULTURAL MACORISANO EN SAN PEDRO DE MACORÍS PARA ASISTIR A LA 1ERA. RONDA DE NEGOCIO B2B REGIONAL".   Business Operation Departamento Administrativo   Reply Reference PROINDUSTRIA-DAF-CD-2025-0121_EXT   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 175,280 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 27/06/2025 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AV. 27 DE FEBRERO, ESQ. LUPERON FRENTE A LA PLAZA DE LA BANDERA, SANTO DOMINGO OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2084867 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 175,280.00 0.00 0.00 0.00 175,280.00 175,280.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 78111802 - Servicios de b(...)78111802 - Servicios de buses con horarios programados 2.2.4.1.01 "SERVICIO DE TRANSPORTE DE DOS (2) AUTOBUSES PARA TRASLADAR A COLABORADORES DE LA SEDE CENTRAL DE PROINDUSTRIA AL CENTRO CULTURAL MACORISANO EN SAN PEDRO DE MACORÍS PARA ASISTIR A LA 1ERA. RONDA DE NEGOCIO B2B REGIONAL". 1 UD 175,280 175,280 175,280.00 0.00 0 0.00 0.00 175,280.00 175,280.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Servicio_26/6/2025_8_37 p.m..Pdf Download 8. INFORME TECNICO DAF-CD-2025-0121_0001.pdf 8. INFORME TECNICO DAF-CD-2025-0121_0001.pdf Download 9. Acta de adjudicación CD-2025-0121_0001.pdf 9. Acta de adjudicación CD-2025-0121_0001.pdf Download 10. CERTIFICADO CUOTA A COMPROMETER DAF-CD-2025-0121_0001.pdf 10. CERTIFICADO CUOTA A COMPROMETER DAF-CD-2025-0121_0001.pdf Download ORDEN_0005.pdf ORDEN_0005.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 175,280.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.4.1.01 175,280.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO ÚNICO 175,280.00  DOP Julio 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 167-2025 1 175,280.00  DOP Vencido 10. CERTIFICADO CUOTA A COMPROMETER DAF-CD-2025-0121_0001.pdf