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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.991635   Contract reference 911-2025-00076   Contract description: Adquisición de suministros para las impresoras y equipos multifuncionales de Zonas Metro y Norte del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1.   Type of Contract Goods   Contract Start: 09/07/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference 911-DAF-CM-2025-0021   Request Title Adquisición de suministros para las impresoras y equipos multifuncionales de Zonas Metro y Norte del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1.   Description Adquisición de suministros para las impresoras y equipos multifuncionales de Zonas Metro y Norte del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1.   Business Operation Dirección de Tecnología   Reply Reference TONERS 911-0021   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 379,724 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 09/07/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AV. Abraham Lincoln No. 69, Esq. Dr. Núñez y Domínguez, La Julia DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2085150 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 321,800.00 0.00 57,924.00 0.00 231,280.00 379,724.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         8 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Tóner HP LaserJet 500 color M551 507A CE402A Yellow original 2 UD 16,520 13,700 27,400.00 0.00 18 4,932.00 0.00 33,040.00 32,332.00         9 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Tóner HP LaserJet 500 color M551 CE403A magenta original 2 UD 16,520 13,700 27,400.00 0.00 18 4,932.00 0.00 33,040.00 32,332.00         23 44103116 - Kit para impre(...)44103116 - Kit para impresora 2.3.9.2.01 Kit de mantenimiento 480 para impresora Lexmark x950 1 UD 140,420 117,000 117,000.00 0.00 18 21,060.00 0.00 140,420.00 138,060.00         26 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Limpiador de Transferencia para impresora Lexmark X950 6 UD 4,130 25,000 150,000.00 0.00 18 27,000.00 0.00 24,780.00 177,000.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name 911-DAF-CM-2025-0021 Acta de adjudicación_ocred.pdf 911-DAF-CM-2025-0021 Acta de adjudicación_ocred.pdf Download Apropiacion.pdf Apropiacion.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_26/6/2025_8_13 p.m..Pdf Download OC All office.pdf OC All office.pdf Download Cuota ALL Office Solutions SRL.pdf Cuota ALL Office Solutions SRL.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 296,652.05 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 296,652.05  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisición de suministros para las impresoras y equipos multifuncionales 296,652.05  DOP Agosto 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1751637122987Yxzyv 1 296,652.05  DOP Vencido Link